株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2017年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
（一）研究提出全县“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性文件。
（二）组织编制全县“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革实施项目，协调改革中的重大问题。
（三）指导、协调全县资源的开发和利用。协调县直有关部门加强土地宏观调控。统筹、协调全县生态建设和环境治理以及生态绿心和湘江生态经济带的生态建设和环境保护。
（四）指导、协调、监督检查县直有关部门和镇政府“两型”社会建设改革工作；督促、检查县“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实；组织实施《长株潭城市群区域规划条例》与株洲县相关的工作，并实行检查监督。
（五）组织实施对全县“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。指导镇相应机构的业务工作。
（六）组织系列创建活动和相关理论研究活动；组织、协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成人员对重大问题进行讨论、咨询。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室内设综合股和发展规划股二个股室，核定事业编制5名，其中主任1名，副主任2名，股长2名。
第二部分 2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度财政保障有力，实现了年度收支平衡。
2017年度决算收入128.51万元，比2016年度增加0.31万元，增加幅度0.24%。决算支出128.51万元，比2016年度增加0.31万元，增加幅度0.24%，主要原因是人员工资津贴提标及相关社会保险缴费增加，以及行政运行费用下降两方面共同结果所致。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度我办决算收入128.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入128.51万元，比2016年度增加0.31万元，增长0.24%。年度无其他收入来源，纯财政预算拨款。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度决算支出128.51万元，其中基本支出128.51万元，年度无项目支出及其他支出等，比2016年度增加支出0.31万元。支出分类如下：一般公共服务支出78.84万元，社会保障和就业支出4.78万元，节能环保支出40万元，商业服务业等支出2万元，住房保障支出2.89万元。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算数128.51万元，比2016年度增加0.31万元，增长幅度0.24%。财政拨款支出决算数128.51万元，比2016年度增加0.31万元，增加幅度0.24%，主要原因是人员工资津贴提标及相关社会保险缴费增加，以及行政运行费用下降两方面共同结果。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数128.51万元，比2016年度增加0.31万元。主要原因是人员工资津贴提标及相关社会保险缴费增加，以及行政运行费用下降两方面共同结果。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出分类如下：一般公共服务支出78.84万元，占支出总额的61.35%；社会保障和就业支出4.78万元，占支出总额的3.72%；节能环保支出40万元，占支出总额的31.12%；商业服务业等支出2万元，占支出总额的1.56%；住房保障支出2.89万元，占支出总额的2.25%。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.51万元，其中人员经费44.59万元，占支出总额的34.69%。具体分类如下：工资福利支出38.65万元，对个人和家庭的补助支出5.94万元。公用经费83.92万元，占支出总额的65.31%，均为商品和服务支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算7.95万元，比2016年减少0.97万元，下降率为10.87%。其中公车运行维护费支出决算2.90万元，比2016年减少支出0.75万元，主要原因是车辆维修费减少。公务接待费支出决算5.05万元，比2016减少0.22万元，下降4.17%，主要是严控接待次数与标准。年度因公出国（境）0次，支出决算0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年因我县未实施事业单位公车改革，有公务用车1辆，年度公车运行维护费支出决算2.9万元。
2017年因公接待65批次，接待526人次，公务接待费支出决算5.05万元。
2017年因公出国（境）0次，支出决算0元。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度我办无政府性基金预算收入及支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出74.84万元，比2016年增加10.64万元，增长16.57%，主要原因是“两型”社会建设宣传资料印刷大幅增长，以及人员工资津贴提标与社保缴费增加。
（二）政府采购支出情况。2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。2017年度无项目支出，无进行预算绩效管理的项目支出。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县“两型”社会综合配套改革领导小组办公室财务室负责接受公众询问，接洽人齐永丹，联系电话27215222。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2017年度部门决算公开表格