中共株洲县委办公室2017年度部门决算公开
目录
第一部分 中共株洲县委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共株洲县委办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲县委办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委办公室概况
一、主要职能
中共株洲县委办公室是正科级行政单位，属于县委工作部门。职能主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务工作。
二、部门决算单位构成
本单位属县一级预算单位，内设机要局、保密局、改革办、小康办、政研室，下设督查室、绩考办、“马上就办”办公室、综调室、信息室、办文室、常委办、总值班室、政工室、工会、后勤等11个股室。
第二部分 中共株洲县委办公室2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲县委办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于中共株洲县委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入967.23万元，较上年同期减少115.92万元，减少10.72%;总支出967.23万元,较上年同期减少110.7万，减少10.27%。
二、关于中共株洲县委办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度总收入967.23万元中，预算内财政拨款收入855.01万元，占总收入88.40%；财政专户拨款收入 107 万元，占总收入的11.06%；上年结转和结余5.22万元，占总收入的0.54%。
三、关于中共株洲县委办公室2017年度支出决算情况说明
2017年度总支出967.23万元，其中预算内经费支出-一般公共服务支出796.55万元,占总支出的82.35%；社会保障和就业支出36.54万元，占总支出的3.78%；住房保障支出21.92万元，占总支出的2.27%；其他支出112.22万元，占总支出的11.6%。
四、关于中共株洲县委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总额分别为855.01万，较上年决算减少141.52万，减少14.2%。
五、关于中共株洲县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款总支出855.01万元，较上年决算减少141.52万元，其中：一般公共服务支出基本支出796.55万元，社会保障和就业支出36.54万元，住房保障支出21.92万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款总支出855.01万元，其中：基本支出795.01万元，占92.98%;项目支出60万元,占7.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出较上年度净减少110.7万元，主要是基本支出净减少77.8万，其中人员经费增加98.47万，日常公用经费减少176.27万；专项业务经费减少32.9万元。主要原因是人员异动调整，工资调档晋级、津补贴调整、政绩考核等导致工资、津补贴、公务交通补贴等刚性支出增加；日常公用经费减少主要是落实“八项规定”及压缩非生产性支出取得了一定成效，业务专项支出减少主要是减少了党委换届选举等特定专项，降低了改革办、小康办、绩考与督查等工作所需的费用支出。
六、关于中共株洲县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795.01万元，其中工资福利支出372.98万元，商品和服务支出323.56万元,对个人和家庭的补助96.7万元,其他资本性支出1.77万元，分别46.92占%、40.70%、12.16%、0.22%;
七、关于中共株洲县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度的三公经费总支出为69.5万元，具体情况是：因公出国（境）费为预算及决算为0;公务用车购置经费预算及决算为0，公务用车（实物保障车1台）运行维护费预算及决算均为4万元，较上年度实际支出减少53.8万元，主要是2017年初公务用车改革，原10台公务用车归属机关事务局统一管理，另调配1台实物保障公务用车的运行维护费用；公务接待费年度预算68.8万元，年度决算为65.5万元;年度内接待510批次3375人，较预算节约3.3万元，较上年同期节约1.6万元。节约经费主要用于弥补机关其他运转经费的不足。
八、关于中共株洲县委办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2017年度部门预算中财政未安排有关基金预算，故此表格无相关收支数据。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出331.52 万元，较上年减少207.09万元，下降38.45%。主要原因是：减少了党委换届选举经费60万元，落实“八项规定”，压缩非生产性支出的要求，在办公、运转及三级干部会议、政绩考核、上级专项督查、改革办、小康办、县重点工作专项布置、协调与日常综调、督查等职能部门开展业务性工作时，在节约费用支出方面取得了一定的成效。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出6.88万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.48 万元。主要是办公及专项宣传用品购置与印刷按程序审批的相关支出等。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。一般公务用车主要是车改制度以来按规定配备的实物保障用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及全县各部门沟通协调及其他统筹、服务发展目标。
第四部分 联系方式
以上信息由后勤室负责接受公众询问，接洽人：罗青芝 ；联系电话：27628059。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。