株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开第一部分 株洲县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
根据县办通知[2002]66号文件规定，本部门主要职能是：
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理以及事业单位登记管理工作的法律、法规和方针、政策。
（二）拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关（含党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。
（三）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级党政群机关和乡镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）提出全县各级党政群机关和事业单位机构设立和变更、职责配置和调整的意见；研究提出并协调县级各部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。
（五）拟订全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
（六）审核县级党政群机关和乡镇的内设机构、人员编制和领导职数。
（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
（八）提出副科级及以上县直党政群机关和事业机构的设立、调整、更名、加挂牌子、撤销和配备领导职数等事项，提交县机构编制委员会审议、县委常委会会议审定后，报市机构编制委员会办公室审批。
（九）审批全县行政事业单位股级内设机构的设立、调整、更名、加挂牌子、撤销等事项；审批全县股级事业机构的设置、变更、注销等事项；审核全县各级党政群机关内设机构及事业单位主要负责人高配为副科级、正科级事项。
（十）拟订乡镇机构改革方案并组织实施；管理全县乡镇人员编制总量。
（十一）负责全县党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全县党政群机关、公务员参照法管理事业单位公务员招考计划和县直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全县军队运转业干部安置计划；负责县级财政统一发放工资环节中机构人员编制的审核工作。
（十二）拟订全县事业单位登记管理的制度、办法并组织实施；负责本级登记管理范围内事业单位的设立、变更、注销登记和年度检查工作；依法保护本级事业单位法人的法定代表人的合法权益，监督检查本级事业单位法人和法定代表人开展业务活动情况，配合有关部门依法对违法违规行为进行查处；负责组织、监督、指导全县事业单位网上登记工作；负责组织、指导全县事业单位法定代表人培训工作。
（十三）负责全县政务和公益机构中文域名注册管理工作。
（十四）负责全县党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全县机构编制管理信息系统建设和管理工作。
（十五）监管检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规纪行为；负责受理机构编制举报事项及“12310”机构编制监督举报电话事宜并进行督办。
（十六）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门决算范围为编办机关，无下属独立决算单位。。
第二部分 株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出总体情况说明
本年收入总计154.12万元，比上年决算数减少9.11万元，本年支出总计154.12万元，比上年决算数减少9.11万元，收入和支出降幅都为5.58%。。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入总计154.12万元。其中财政拨款收入154.12万元，占收入总数的100%。无政府性基金预算财政拨款收入。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出总计154.12万元。其中：基本支出为126.63万元，占全年总支出的82.16%，项目支出为27.48万元，占全年总支出的17.83%。一般公共服务支出140.31万元，占全年总支出的91.03%；社会保障和就业支出8.63万元，占全年总支出的5.60%；住房保障支出5.18万元，占全年总支出的3.36%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计154.12万元，比上年决算数减少9.11万元，本年财政拨款支出总计154.12万元，比上年决算数减少9.11万元，。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出金额154.12万元，2016年财政拨款支出为163.23万元。2017与2016年相比，减少9.11万元，降幅为5.58%.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出金额154.12万元，其中基本支出126.63万元，项目支出为27.48万元。上年财政拨款支出为163.23万元，基本支出152.23万元，项目支出11万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出154.12万元，其中一般公共服务支出140.31万元，社会保障和就业支出8.63万元，住房保障支出5.18万元。
2017年人员经费114.57万元，日常公用经费12.06。相比预算数，人员经费增加40.98万元，增加原因主要是人员增加、工资和津补贴提标。日常公用经费减少15.13万元，减少原因主要是三公经费和日常开支的缩减。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出77.34万元，占基本支出的61.08%，对个人和家庭的补助37.24万元，占基本支出的29.40%，商品和服务支出12.06万元，占基本支出的9.52%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费3.34万元,合计3.34万元。2016年“三公”经费6.6万元，减少原因：公车改革减少了公务用车维护费和公务接待的压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车保有量0台，国内公务接待批次82，人数262。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2017年无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出12.06万元，比2016年减少41.66万元，下降77.55%，主要原因是办公费印刷费、会议费、公务接待费、委托业务费及其他交通费逐渐压减。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额23.31万元，其中：政府采购货物支出8.32万元，服务支出14.99万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，单位无公务车辆。
（四）预算绩效情况的说明。
株洲县机构编制委员会办公室2017年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
第四部分 联系方式
以上信息由机构编制委员会办公室财务负责接受公众询问，接洽人，陈俊；联系电话，13874165432。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：株洲县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开表格