株洲县龙潭镇人民政府2017年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 株洲县龙潭镇人民政府单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县龙潭镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县龙潭镇人民政府2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲县龙潭镇人民政府概况
一、主要职能
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
镇机关共设置4个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设和城镇管理办公室和社会综合治理和卫生计生办公室。同时设置财政所为经济监督机构和6个公益性事业机构。2017年12月，全镇现有在编在岗干部46人，其中行政编制26人，事业编制20人，退休人员33人。
第二部分 株洲县龙潭镇人民政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格详见附件）
第三部分 株洲县龙潭镇人民政府2017年度部门决算
情况说明
一、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3001.2万元, 比2016年度增加856.5万元；2017年度支出总计3001.2万元，比2016年度增加856.5万元。
二、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入2947.2万元，占比98.2%；政府性基金预算财政拨款收入54万元，占比1.8%。
三、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度支出决算情况说明
2017年度一般公共服务支出1019.93万元，占比33.98%；文化体育与传媒支出11万元，占比0.37%；节能环保支出5万元，占比0.17%；城乡社区支出1445万元，占比48.15%；农林水支出391.77万元，占比13.05%；交通运输支出53万元，占比1.76%；资源勘探信息等支出20万元，占比0.67%；住房保障支出19.5万元，占比0.65%；其他支出36万元，占比1.2%。
四、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入3001.2万元，其中：政府性基金预算财政拨款54万元，比2016年度增加856.5万元；2017年度财政拨款支出3001.2万元，比2016年度增加856.5万元。
五、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出2947.2万元，比2016年度增加876.5万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共服务支出1019.93万元，占比34.61%；文化体育与传媒支出11万元，占比0.37%；节能环保支出5万元，占比0.17%；城乡社区支出1440万元，占比48.86%；农林水支出391.77万元，占比13.29%；交通运输支出40万元，占比1.36%；资源勘探信息等支出20万元，占比0.68%；住房保障支出19.5万元，占比0.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度工资福利支出473.76万元，对个人和家庭的补助153.03万元，商品和服务支出176.64万元，对村及其他企事业单位的补助支出2125.77万元。
六、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款人员经费支出626.79万元，占比21.4%；公用经费支出2302.41元，占比78.6%。
七、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年财政拨款“三公”经费支出合计为27.24万元,分别为：因公出国(境)费支出0元，与上年相同；公务接待费支出15.62万元，比上年减少12.56万元，原因是根据中央、省、市，县等文件厉行节约，减少了开支；公务用车购置0万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出11.62万元，比上减少0.38万元，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年财政拨款 “三公”经费支出无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数为0辆，保有量2辆、国内公务接待240批次，3900人。
八、关于株洲县龙潭镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入54万元，支出为54万元。收入结构为城乡社区收入5万元，交通运输收入13万元,其他收入36万元。支出结构为城乡社区支出5万元，交通运输支出13万元,其他支出36万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年株洲县龙潭镇人民政府全部机关运行经费为2302.41万元，比2016 年增加721.54万元，增加45.64%。其中：其中商品服务支出176.64万元，主要是用于日常办公及政府机关的维修维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等；对村及其他企事业单位的补助支出2125.77万元，主要由村级运转经费、农林水项目建设补助支出、对科教文卫事业的支持等支出组成。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车2辆。
（四）预算绩效情况的说明。1、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。2、本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
第四部分 联系方式
以上信息由财政所负责接受公众询问，接洽人：颜申跃，联系电话：27282208。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。