龙门镇人民政府2017年度部门决算公开

龙门镇人民政府2017年度部门决算公开

目录

第一部分  龙门镇单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  龙门镇单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙门镇单位2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  龙门镇人民政府概况

一、主要职能：

1．主要职责。

    （一）贯彻执行上级国家行政机关工作的法律、法规和方针、政策；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民去群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产的管理、监督及增值保值的责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法令和政策。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育工作，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；做好扶贫、统计和劳动管理等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织和管理财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，制定和组织实施镇村建设规划。

（八）协助和支持设置在本行政区划内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1．机构情况。株洲县龙门镇人民政府是正科级行政机关单位，属于乡镇行政机关，主要负责全镇行政工作，属县一级预算单位，现有部办5个，公益性事业站所7个。

2．人员情况。年末实有人数60人，在职人员38人，在职人员中有22个行政编制（其中1个行政工勤编）、16个全额拨款，退休人员22人。

第二部分 龙门镇人民政府2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  龙门镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2017年株洲县龙门镇财政全年预算安排预算收入2123.33万元、预算支出2123.33万元，与上年对比增加预算766.67万元。其中人员经费本年为788.47万，上年493.88万，增加294.6万，因人员变动造成人员经费增加。本年日常公用经费1313.86万元，上年为857.8万元，增加456万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年度全年支出2123.33万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2017年收入支出预、决算情况如下表（单位：万元）。

（2）差异原因分析。1、人员经费支出788.47万元，2、日常公用经费1194.86万元，比上年增加，增加的原因是扶贫、党建、土坯房等各项中心工作。   

 2．收入支出结构分析。

（1）各项支出占总支出的比重：本年收入全部来源于财政拨款收入。

    （2）各项支出占总支出的比重：按资金来源，本年支出全部来自于财政拨款支出；按支出性质：基本支出1983.33万元，项目支出21万元；按支出经济分类，工资福利支出709.23万元，商品和服务支出188.71万元，对个人和家庭的补助79.24万元，对企事业单位的补贴1006.15万元。

（三）“三公”经费支出情况分析：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

（1）公务用车保有量2辆，国内公务接待批次240次，4125人次。

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出18万元，2016年度会议费支出51.9万元。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出25.68万元，2015年度培训费费用支出20.95万元。

（四）、财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入2123.33万元。构成情况如下表：

（五）、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

其他重要事项：

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2123.33万元，比2016年增加。主要原因是：扶贫、党建、土坯房等各项中心工作支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出无。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。

    1、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

    2、本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

第四部分  联系方式

以上信息由龙门镇财政所负责接受公众询问，接洽人：黄鹂；联系电话0731-27241001

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年度龙门镇部门决算公开表格