附件1
株洲县商务和粮食局2017年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲县商务和粮食局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 株洲县商务和粮食局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县商务和粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入住处决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县商务和粮食局概况
一、部门职责
本单位主要职能是：项目招商、履约、对外投资促进服务工作；贯彻执行国家商品流通的各项方针、政策、法规和负责“三外一内”（外经、外贸、外资和内资）企业的管理，加强社会商品零售、成品油管理；进行粮食储备运营管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构情况
株洲县商务和粮食局。主要内设机构为办公室、人事教育股、商贸流通股、市场运行股、粮食调控股、粮食发展股、招商联络股、投资促进股、政策法规股九个股室；局领导和管理的单位有：株洲县市场管理处（2017年8月撤并至县城管局）、株洲县商务和粮政执法大队、株洲县投资促进服务中心（2017年8月成立，独立预算二级机构）。
（二）人员情况
单位编制39名，其中行政编制15人、事业编制23人、工勤编制1人；目前实有干部职工43人，其中二级机构株洲县投资促进服务中心3人，提前退休11人，改非9人；退休70人。
第二部分 株洲县商务和粮食局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格附后）
第三部分 株洲县商务和粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余0万元，2017年收入1605.11万元，支出1605.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与上年同期相比，收入支出减少89.57万元。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计1605.11万元，其中一般公共服务858.08万元，占全年总收入的53.46%；科学技术支出24.5万元，占全年总收入的1.53%；社会保障和就业支出55.3万元，占全年总收入的3.45%；农林水支出283万元，占全年总收入的17.63%；商业服务业等支出216.5万元，占全年总收入的13.49%；住房保障支出31.93万元，占全年总收入的1.99%；粮油物资储备88.10万元，占全年总收入的5.49%；其他支出47.7万元，占全年总收入的2.97%。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计1605.11万元，其中基本支出1235.51万元，占全年总支出的76.97%；项目支出369.6万元，占全年总支出的23.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年拨款收入1557.41万元，支出1557.41万元，与上年决算收、支数相比，减少69.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出1557.41万元，与上年决算数相比减少69.91万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出1557.41万元，其中一般公共服务支出858.08万元，占全年财政拨款支出的55.1%；科学技术支出24.5万元，占全年财政拨款支出的1.57%；社会保障和就业支出55.3万元，占全年财政拨款支出的3.55%；农林水支出283万元，占全年财政拨款支出的18.17%；商业服务业等支出216.5万元，占全年财政拨款支出的13.9%；住房保障支出31.93万元，占全年财政拨款支出的2.05%；粮油物资储备支出88.1万元，占全年财政拨款支出的5.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出1557.41万元，年度执行中预算调整908.25万元，根据业务需要年中预算调增行政运行126.53万元，招商引资82.97万元，其他商贸事务支出74.65万元，其他一般公共服务支出12万元，科学技术支出24.5万元，其他农业支出283万元，商业服务业支出216.5万元，其他粮油事务支出88.1万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出858.08万元，其中基本支出793.08万元，占全年一般公共预算财政拨款支出的92.42%；项目支出65万元，占全年一般公共预算财政拨款支出的7.58%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出2.21万元，其中因公出国（境）0元，公务接待费2.21万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。与年初预算一致。
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较，经费总额减少8.92万元，其中公务接待费增加了0.31万元，公务用车运行维护费减少8.61万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年公务用车保有量0台，国内公务接待的44批次260人
八、预算绩效情况说明
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出564.67万元，比2016年增加（减少）136.33 万元，降低19.44%。主要原因是：局人员减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）政府性基金预算收入支出决算情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第五部分 联系方式
以上信息由株洲县商务和粮食局财务室负责接受公众询问，接洽人，吴丹 ；联系电话，0731-27611037。
附件：商务和粮食局2017决算