株洲县公路局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县公路局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲县公路局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县公路局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
株洲县公路局2017年度部门决算公开
第一部分 株洲县公路局单位概况
一、主要职能
（一）贯彻和执行国家、省、市、县关于公路建设、养护和管理工作的法律法规和方针，并拟订具体实施办法；
（二）负责拟订全县公路中长期发展规划和年度计划，负责全县公路建设、养护资金的计划编制及组织实施；
（三）负责管理全县国道、省道等干线公路、农村公路的建设、养护，承担全县民桥民路的管理工作；
（四）负责监督管理全县公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；
（五）负责改善全县公路安全通行条件，消除安全隐患；
（六）负责监督、指导全县公路路政管理工作，并实施所辖公路路政管理工作；
（七）负责全县干线公路、农村公路路网监测和应急抢险的指挥、协调、调度工作;
（九）负责株洲县交通运输局农村公路管理站承担的除义渡、茶亭管理之外的职能。
二、部门决算单位构成
根据株县政办发[2017] 16号《关于株洲县公路局主要职能内设机构和人员编制规定》的文件要求，我局为县交通运输局所属正科级公益一类事业单位，局机关内设办公室、政工人事股、财务审计股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全质量监督股、政策法规股8个股室，下辖公路养护中心和路政管理大队两个副科级二级机构，属县一级预算单位。负责株洲县境内国省干线及农村公路共计1574.219km的建设、养护和管理工作（其中省道5条共179.490km、县道47条381.361km、乡道64条共计278.128km、村道415条共计735.240km）。2017年底，全局共有干部职工153人。本部门无下属决算单位，今年为新增决算单位。
第二部分 株洲县公路局2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 株洲县公路局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲县公路局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2959.19万元，本年支出总计2959.19万元。主要原因是机构改革，为新增决算单位无年初数。
二、关于株洲县公路局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计2959.19万元，其中：一般公共预算财政拨款2959.19万元，占总收入的100%。
三、关于株洲县公路局2017年度支出决算情况说明
本年支出总计2959.19万元，其中：一般公共服务支出3万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出146.28万元，占总支出的4.94%；交通运输支出2722.14万元，占总支出的91.99%；住房改革支出87.77万元，占总支出的2.97%。
四、关于株洲县公路局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2959.19万元，2017年度财政拨款支出总计2959.19万元。
五、关于株洲县公路局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2959.19万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2959.19万元，比年初预算增加1332.34万元，增长45.02%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为2959.19万元。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2959.19万元。
六、关于株洲县公路局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2959.19万元，其中：工资福利支出1104.48万元，占总支出的37.32%；商品和服务支出312.48万元，占总支出的10.56%；对个人和家庭的补助470.31万元，占总支出的15.90%；基本建设支出1071.92万元，占总支出的36.22%。
七、关于株洲县公路局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1.2017年"三公"经费预算数7.07万元，决算数7.07万元，与预算持平。公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
2.2017年"三公"经费决算数为7.07万元。其中：公务接待费7.07万元, 公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年"三公"经费决算数为7.07万元，其中：公务接待费7.07万元（公务接待101批次，884人）, 公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。
八、本单位无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1500.26万元，本部门为新增决算单位，无上年数据。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额15.2万元。其中：政府采购货物支出15.2万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
2017年整体绩效目标是：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强单位建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲县公路局财务审计股负责接受公众询问，接洽人：程辉艳；联系电话：27623933。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。