株洲县国有资产投资管理中心
2019年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一.部门职能职责
二.机构设置
三.部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四) 政府采购预算
（五) 国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四.名词解释
五.部门预算公开表格目录
六.公开表格附件
一、部门职能职责:
根据株县政办发（2016）4号文件规定，本部门主要职责是：
(一)负责县属国有企业的归口管理事务工作。
（二）负责全县投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作。
（三）负责对县属国有企业经营绩效、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。
(四)负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。
(五)负责做好全县行政事业单位及县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。
(六)负责全县所有国有资产处置事务性工作，处置收入及时上缴县财政，负责行政事业单位门面及原破产改革企业资产（包括门面）管理，按照公开招租或集体议租的方式，统一招租、收入统一收缴，负责原破产改制企业留守人员管理等工作。
（七）负责根据市企改办的要求，对口做好国企改革相关工作。
二、机构设置
根据《中共株洲县委 株洲县人民政府关于印发〈株洲县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（株县发【2015】7号）和《中共株洲县委 株洲县人民政府关于株洲县人民政府机构设置的通知》（株县发【2015】6号），《中共株洲县委 株洲县人民政府关于政府投融资平台公司改革的实施意见》（株县发【2015】11号）文件，设立株洲县国有资产投资管理中心，为县政府直属事业单位，由公益二类调整为公益一类事业单位，属全额拨款一级预算单位。内设5个机构：办公室、资产股、党建股、考核股、财务股。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括株洲县国有资产投资管理中心。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数311.55万元，其中: 一般公共预算拨款311.55万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算:2019年年初预算数311.55万元，其中:一般公共服务支出35万元，资源勘探信息等支出 276.55万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为311.55万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：⑴工资福利支出208.75万元，⑵一般商品和服务支出23.42万元,⑶对个人和家庭补助支出 0 万元。⑷ 业务性商品和服务支出79.38万元。（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。
2、项目支出: 2019年年初预算数0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位预算数为311.55万元，比上年增加10.61万元，主要原因是工资和津补贴上涨，造成各种运转经费上涨。
（三）机关运行经费增减情况: 我单位2019年年初预算机关运行经费共安排102.8万元，上年度预算机关运行经费101.61万元，比上年增加1.19万元，增加的主要原因是资产清查费用有所上调。
（四）政府采购预算：2019年年初预算数为7.9万元，包含台式电脑3.5万元，便携式电脑2.3万元，木制台桌1.2万元，金属柜类0.9万元等。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米，车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位价值200万大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(六）预算绩效目标说明：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为311.55万元，其中，基本支出311.55万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国费0万元,2019年公务用车购置数1台。会议费0万元，培训费0万元。
2018年“三公”经费财政预算数为0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，因公出国费 0万元。2019年“三公”经费财政预算数0.88万元，与上年持平。
（八）其他事项：
2019年预算：未安排对个人和家庭的补助拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、项目支出拨款、2019年非税征收计划，也没有安排本级单位专项支出预算绩效目标。
本单位没有单独的门户网站，统一在政府门户网站公开。
四、名词解释：
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
六.公开表格附件