株洲市渌口区妇女联合会
2019年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）"三公"等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
根据县办通知[2002]71号文件规定，本部门主要职责是：
1.团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
2.动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极的作用。
3.动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。
4.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。
5.巩固和扩大全区各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进相互了解和友谊。
6.积极贯彻实施《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。
7.承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。株洲市渌口区妇女联合会单位内设机构包括：株洲市渌口区妇女联合会1973年成立，属财政全额拨款的单位，现有在职机关干部5人，区核定行政编制4人，机关后勤1 人，其中班子成员3人。
（二）预算单位构成。株洲市渌口区妇女联合会单位2019年预算公开单位构成包括：株洲市渌口区妇女联合会单位本级，无下属机构。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
收入预算：2019年年初预算数106.16万元，其中，一般公共预算拨款106.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）
（二）支出预算：2019年年初预算数106.16万元，其中，一般公共服务支出100.99万元，住房保障支出5.17万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为90.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出57.74万元；一般商品和服务支出11.42万元；对个人和家庭补助支出0万元；业务性专项支出21万元。
⑴工资福利支出57.74万元：基本工资19.24万元，津补贴13.26万元，奖金7.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.82万元，职工基本医疗保险缴费2.71万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金5.17万元，医疗费2.71万元）。
⑵一般商品和服务支出11.42万元：办公费1.92 万元，公务接待费0.26万元，工会经费0.65万元，福利费0.98万元，其他7.61万元。
⑶对个人和家庭补助支出0万元：离休费0万元，医疗费补助0万元）。
⑷业务性专项支出21万元：非公妇女组织建设1万元，家庭教育2万元，妇女之家创建5万元，维权工作经费2万元，两个规范示范县2万元，"六一"庆祝活动2万元，关爱留守家庭2万元，妇儿工委5万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为106.16万元，比上年增加1.43万元，主要原因是人员工资的调标，造成人员经费上涨。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排32.42万元，比上年度预算减少0.17万元，减少的主要原因是：厉行节约。
（四)政府采购预算：2019年年初预算数为0.6万元。其中货物0.6万元，服务0万元，工程0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房994平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为106.16万元，其中，基本支出90.16万元，项目支出16万元。
（七）"三公"等经费预算：
2019年"三公"经费预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费1.5万元;培训费1.5万元。（2019年“三公”经费财务预算与2018年持平，原因是人员无变动。）
其他事项：
1、本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助。
本单位2019年预算未安排政府性基金预算。
本单位2019年预算无纳入专户管理的非税收入。
本单位2019年预算无非税征收计划。
本单位无政府门户网，2019年预算统一在株洲市渌口区政府门户网公开。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. "三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十： "三公"经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表