株洲县投资促进事务服务中心
2019年度部门预算编制说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
（一）拟定全县招商引资和对外合作的中长期规划。
（二）承担组织参与国家、省、市级招商活动的工作。
（三）承担推介重点招商项目、建立招商引资项目库工作。
（四）会同有关部门承担对外招商项目的前期准备工作。
（五）承担境外招商活动的协调工作。
（六）承担组织外来投资者的接待、洽谈和考察工作。
（七）承担招商引资项目全程代理服务和履约管理。
二、机构设置
我单位共有内设科室4个，分别为：办公室、投资管理股、招商联络股、营商环境建设股。编制8名，现有编在岗人员3人，借调人员2人。
本单位是株洲县商务和粮食局下属副科级全额拨款公益一类事业单位
三、部门收支概况
（一）收入预算
2019年年初预算数44.7万元，其中，一般公共预算拨款44.7万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算
1、基本支出：2019年年初预算数为44.7万元，是指为保障单位机构正常运转万村日常工作任务而发生的各项支出，
2、项目支出：2019年年初预算数为0万元。包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初财政预算数为44.7万元，比上年减少0.7万元，主要原因是人员工资、津贴减少等。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）安排17.45万元，比上年度预算减少 1 万元，减少的主要原因是公用经费减少。
（四)政府采购预算：2019年本部门年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日止本部门共有办公及业务用房156平方米；车辆0辆，其中一般公务用辆0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为44.7万元，其中，基本支出44.7万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2019年本单位“三公”经费预算数为0.13万元，同去年持平。其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0万元；培训费0万元。
(八）其他事项。
本单位2019年预算政府性基金预算0万元，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算为0万元，非税征收计划为0万元，基本支出明细表-对个人和家庭的补助预算为0万元、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助为0万元，2019年本级单位专项支出预算绩效目标为0万元。
本单位无门户网站，在主管部门商务和粮食局的门户网站及政府门户网站同步公开。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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