株洲县公路局
2019年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四) 政府采购预算
（五) 国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、部门职能职责
根据株县政办发[2017]年16号文件规定，本部门主要职能是：负责辖区内公路的建设、养护和管理工作，负责辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥;各镇协助县市做好辖区内农村公路的养护和管理工作。将株洲县交通运输局所属副科级事业单位株洲县农村公路管理站承担的职责划入株洲县公路局。
二、机构设置
根据株县政办发[2017] 16号《关于株洲县公路局主要职能内设机构和人员编制规定》的文件要求，我局为县交通运输局所属正科级共8个股室，益一类事业单位，局机关内设办公室、政工人事股、财务审计股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全质量监督股、政策法规股下辖公路养护中心和路政管理大队两个副科级二级机构，属县一级预算单位。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关。2019年部门预算编报收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也 包括业务性专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数1720.25 万元，其中，一般公共预算拨款1720.25万元；政府性基金拨款0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入0万元。上年结转0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算： 2019年年初预算数1720.25 万元。其中，交通运输支出1605.07万元，住房保障支出115.18万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为1720.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出1292.56万元；商品和服务支出172.21万元；对个人和家庭的补助32.98万元；业务性商品和服务支出222.5万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初初预算数为1720.25万元，比上年减少32.47万元，主要原因是因人员减少，人员经费减少。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排394.71万元，比上年度增加26.40万元，增加的主要原因是业务性专项经费增加。
（四）政府采购预算：2019年年初预算数为154.60万元，包括专用车辆50万元，办公设施及用品34.70万元，车辆维修、保养及保险服务13.5万元，基础电信服务56.4万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务有房屋5228.51平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车 0辆，单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆3辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1720.25万元，其中，基本支出1720.25万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数为6.20万元，其中：公务接待费6.20 万元;公务用车购置费0万元；公务用车运行费0 万元；因公出国（境）费0万元;2019年公务用车购置数量3辆,会议费8.46万元，培训费8.46万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算数比去年减少0.49万元，其中：公务接待费减少0.49万元，主要原因是机构改革人员减少。
（八）其他事项。本单位2019年预算无政府性基金预算;无纳入专户管理的非税收入拨款支出预算；无项目支出预算；无非税征收计划，无2019年本级单位专项支出预算绩效;本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表