附件1
株洲市渌口区政协委员会
2019年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4） 政府采购预算
（5）国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
根据政协章程规定，本部门的主要职责是： 政治协商、民主监督、参政议政
二、 机构设置
我单位共有内设4个委室，分别为：提案委员会、经济科技和人口资源环境工作委员会、文教卫体和学习文史外事侨务工作委员会、社会法制和民族宗教群团工作委员会。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括渌口区政协办。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数508.16万元，其中，一般公共预算拨款508.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2019年年初预算数508.16万元，其中，一般公共服务支出483.36万元，住房保障支出24.8万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为429.46万元。其中：工资福利支出284.82万元，一般商品和服务支出67.38万元，对个人和家庭补助支出13.96万元，业务性专项支出63.3万元 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
（1）其中工资福利支出总计284.82万元：明细科目有基本工资104万元、津贴补贴57.95万元、奖金32.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元、职工基本医疗保险缴费13.65万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金24.8万元、医疗费13.5万元、其他工资福利支出3万元。
（2）一般商品和服务支出总计67.38万元。
（3）对个人和家庭的补助总计13.96万元：明细科目有生活补助1.53万元、医疗费补助12.43万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为78.7万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为508.16万元，比上年增加22.68万元，主要原因是人员增加和委员履职经费增加，造成人员经费和运转经费上涨。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排209.38万元，比上年度预算增加11.34万元，增加的主要原因是委员履职经费增加。
（四)政府采购预算：2019年年初预算数为8万元。包含：会议费8万元等。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房500平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 508.16万元，其中，基本支出429.46万元，项目支出78.7万元。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数1.41万元，其中：公务接待费1.41万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费8万元;培训费4万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：2019年“三公”经费预算数同比上年减少“三公”经费0.06万元，下降4.1%。其中公务接待费减少0.06万元，下降4.1%，原因是公务接待少，2019年将继续推进机关厉行节约，严格按照财政要求压缩三公经费的支出，规范单位财务管理。公务用车购置费与去年持平，公务用车运行维护费与去年持平，因公出国（境）费与去年持平。
（八）其他事项。
本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、非税征收计划。
本单位无门户网站，统一在政府门户网站公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表