株洲县城市建设投资管理中心2019年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）"三公"等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
(1)贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、发展的法律法规和方针政策；
(2)负责拟订"智慧渌口"顶层设计和发展规划，指导、协调"智慧渌口"相关项目和应用系统建设工作；
(3)负责县"智慧渌口"信息平台及网络系统建设、运行、维护和管理；负责"智慧渌口"大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，提供技术支撑和安全保障工作；
(4)负责为县委、县政府工作决策提供大数据服务，推进各部门数据资源整合共享；为全县行政机关、事业单位提供"互联网+"信息平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展；
(5)承担县应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置；
(6)负责统筹、指导县网格化管理体系运行、数据维护；负责网格化日常事件的协调指挥；承担网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责网格化管理公共安全信息处理；
(7)承担市长、县长热线的受理、交办、反馈工作，为事项的办理过程提供信息技术服务；
(8)承担全县电子政务外网建设和使用工作；
(9)承担省电子政务督察系统的监管及优化经济环境涉企投诉专线的值守、交办、反馈工作；
(10)承担县委、县政府交办的其它工作任务。
机构设置
株洲县城市建设投资管理中心是县人民政府直属正科级全额拨款公益一类事业机关单位，现有股室4个，包括：办公室、网格办、热线办、项目办。在职人员6人，无离退休人员，属县一级预算单位。下设0个副科级直属单位，其中0个参照公务员管理、0个全额拨款、0个差额拨款、0个自收自支单位。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围为株洲县城市建设投资管理中心单位本级。收入包括公共预算，支出包括保障单位基本运行的经费。
纳入我单位2019年部门预算编制范围的只有株洲县城市建设投资管理中心单位本级，本部门无下属二级预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数111.34万元，其中，一般公共预算拨款111.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2019年年初预算数111.34万元，其中，一般公共服务支出106.46万元，住房保障支出4.88万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2019年年初预算数111.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出54.43万元，一般商品和服务支出6.91万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出50万元。
（1）其中工资福利支出总计54.43万元：明细科目有基本工资17.25万元、绩效工作12.99万元、奖金7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费2.53万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金4.88万元、医疗费2.52万元。
（2）一般商品和服务支出总计35.79万元：明细科目有办公经费1.08万元、印刷费0.18万元、水费0.1万元、电费1.08万元、邮电费0.27万元、差旅费0.9万元、维修维护费0.18万元、会议费0.66万元、培训费0.45万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.6万元、福利费0.91万元、其他0.24万元。
2．项目支出：2019年年初预算数为50万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为111.34万元，比上年减少6.14万元。
（三）机关运行经费安排情况：
本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排6.91万元，比上年度预算减少1.09万元，原因是公用经费支出减少。
（四)政府采购预算：
2019年年初预算数为0万元。没有安排政府采购预算资金。
（五）国有资产占有情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 111.34万元，其中，基本支出61.34万元，项目支出50万元（具体绩效目标详见附表）。
（七）"三公"等经费预算：
2019年"三公"经费预算数3.26万元，其中：公务接待费0.26万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0.66万元;培训费0.45万元。
2019年"三公"经费财政预算数比2018年增加2.95万元，增加951.61%，主要原因是接受了一台无偿调拨的公车，从而公务用车运行费预算增加。
（八）其他事项：
本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助预算、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、业务性专项资金预算、非税征收计划、部门整体支出绩效、单位专项支出预算绩效。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. "三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
5、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十： "三公"经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表