部门预算公开信息目录
1、部门职能职责
2、机构设置
3、部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4）政府采购预算
（5）国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4、名字解释
5、部门预算公开表格目录
6、公开表格附件
一、部门职能职责
主要职责是：承担县城11000余户居民、135个单位、1470个临街门店、县城街道、14个乡镇、广场、河堤、铁路以及每天所产生的200余吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作，1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作。县城市容貌和余土、砂石运输的监察管理。日清运处理县城区及14个乡镇生活垃圾至中转站压缩后转运华新水泥协同窑焚烧处理。
二、机构设置
我单位共有内设科室6个，分别为办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。
三、2019年部门收支概况
2019年部门预算编报范围只包括环卫处机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的其他专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数为 2096.9 万元，其中，一般公共预算拨款 2096.9 万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；因上年结转数暂时未最终确定，本年度预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2019年年初预算数为 2096.9 万元,其中，城乡社区环境卫生支出2055.41万元，住房公积金支出41.49万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2019年年初预算为 601.9 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出466.26万元、一般商品和服务支出112.72万元、对个人和家庭的补助14.42万元、业务性商品和服务支出8.50万元。.
2、项目支出：2019年年初预算为1495.00万元，是指单位为完成特定行政工资任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关商品和服务支出1295.00万元、其他支出200.00万元。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为 2096.9万元，比上年增加 191.02 万元，主要原因是人员经费增加和华新生活垃圾处置费纳入部门预算。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共 121.22万元，比上年度预算减少282.43万元，减少的主要原因是：生活垃圾压缩站放入了项目支出。
（四）政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1503平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排采购车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 2096.9 万元，其中，基本支出 601.9万元，项目支出1495万元（具体绩效目标详见附表）。
（七）“三公”等经费预算：
2019年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0万元；培训费0万元。
三公”经费预算数增减变动说明：2019年公务接待费比上年预算安排减少100%，原因是2019年未安排公务接待费。
（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算，2019年本单位没有安排纳入专户管理的非税收入拨款预算收入，本单位无2019年非税征收计划，2019年没有安排“三公”经费预算支出。
本部门无门户网站，统一在政府门户网站公开。
名词解释：
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共财政预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表