中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2019年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
根据县办通知[2002]66号文件规定，结合株洲县改渌口区的工作实际，本部门主要职能是：
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理以及事业单位登记管理工作的法律、法规和方针、政策。
（二）拟订全区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政群机关（含党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。
（三）拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区级党政群机关和乡镇的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）提出全区各级党政群机关和事业单位机构设立和变更、职责配置和调整的意见；研究提出并协调区级各部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。
（五）拟订全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
（六）审核区级党政群机关和乡镇的内设机构、人员编制和领导职数。
（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
（八）提出副科级及以上区直党政群机关和事业机构的设立、调整、更名、加挂牌子、撤销和配备领导职数等事项，提交区机构编制委员会审议、区委常委会会议审定后，报市机构编制委员会办公室审批。
（九）审批全区行政事业单位股级内设机构的设立、调整、更名、加挂牌子、撤销等事项；审批全区股级事业机构的设置、变更、注销等事项；审核全区各级党政群机关内设机构及事业单位主要负责人高配为副科级、正科级事项。
（十）拟订乡镇机构改革方案并组织实施；管理全区乡镇人员编制总量。
（十一）负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区党政群机关、公务员参照法管理事业单位公务员招考计划和区直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划；负责区级财政统一发放工资环节中机构人员编制的审核工作。
（十二）拟订全区事业单位登记管理的制度、办法并组织实施；负责本级登记管理范围内事业单位的设立、变更、注销登记和年度检查工作；依法保护本级事业单位法人的法定代理人的合法权益，监督检查本级事业单位法人和法定代表人开展业务活动情况，配合有关部门依法对违法违规行为进行查处；负责组织、监督、指导全区事业单位网上登记工作；负责组织、指导全区事业单位法定代表人培训工作。
（十三）负责全区政务和公益机构中文域名注册管理工作。
（十四）负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全区机构编制管理信息系统建设和管理工作。
（十五）监管检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为；负责受理机构编制举报事项及“12310”机构编制监督举报电话事宜并进行督办。
（十六）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
我单位共有内设股室5个，分别为：综合股、机构编制管理股、实名制股（挂牌：机构编制监督检查股）、事业单位登记管理股（挂牌：工资统发股）、行政审批制度改革股。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围为编办机关。收入主要为一般公共预算收入；支出主要为保障本单位基本运行的经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数188.74万元，其中，一般公共预算拨款188.74万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。
（二）支出预算：2019年年初预算数188.74万元，其中，一般公共服务支出179.60万元，住房保障支出9.14万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为188.74万元，其中：工资福利支出101.63万元，一般商品和服务支出19.14万元，对个人和家庭补助支出0.49万元，业务性专项支出67.48万元（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。
（1）其中工资福利支出总计101.63万元：明细科目有基本工资32.92万元、津贴补贴23.99万元、奖金13.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金9.14万元、医疗费4.74万元。
（2）一般商品和服务支出总计19.14万元：明细科目有办公费14.12万元、会议费2万元、培训费2.1万元、公务接待费0.48万元、其它商品和服务支出0.44万元。
（3）对个人和家庭的补助总计0.49万元：明细科目有医疗费补助0.49万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为188.74万元，比上年增加26.23万元，主要原因是基本工资及津补贴调整以及增加了机构改革工作经费。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排86.62万元，比上年度预算增加22.95万元，增加的主要原因是：增加了机构改革工作经费。
（四)政府采购预算：2019年年初预算数为48.73万元。包含：印刷服务5万元、计算机1万元、一体机2万元、会议服务1.28万元及其它办公用品购置等。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门无办公及业务用房（使用区政府大院办公楼）；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为188.74万元，其中，基本支出188.74万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费2万元;培训费2.1万元。
“三公”经费预算数增减变动说明：
2019年本单位“三公”经费预算数为0.48万元与上年预算一致：其中公务接待费0.48万元。较上年预算数（全口径）0.48万元无变化。因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。
(八)其他事项
本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、无非税收支、无项目收支、无专项支出预算绩效。
本单位无部门门户网站，统一在政府门户网站公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
2019部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表