株洲市渌口区交通运输局2019年部门预算和“三公”经费 预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织拟定全区综合运输体系规划；指导全区交通运输枢纽规划、管理和交通运输有关体制改革工作。
（二）组织拟订全区交通运输发展规划和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展规划和有关政策并监督实施；负责全区交通运输执法检查和监督。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输经营、水路运输及相关业务的管理;负责全区城乡客运及有关设施规划建设和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；负责全县道路运输行业管理工作。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责本级级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，组织参与事故调查处理工作，指导全区水上交通安全监管工作。
（五）负责所辖县道的公路路政管理工作。负责规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。
（六）承担全区公路市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路交通工程建设，监督管理公路交通建设工程质量、造价、安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要设施的管理和维护。
（七）指导全区公路、水路安全生产和应急管理工作。组织协调全区重要物资和紧急客货运输；承担交通战备有关工作。
（八）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（九）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位共有内设股室7个，办公室、财务股、安全法规股、农村公路股、运输综合股、交通基建股、行政审批股；含一个二级机构：株洲县道路运输管理所（为一级预算单位，自行公开预算）
二、部门收支概况
2019年部门预算编报范围仅包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括仅保障局机关基本运行的经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数721.43万元，其中，一般公共预算拨款721.43万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2019年年初预算数721.43万元，其中，交通运输支出692.26万元，住房保障支出29.17万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为437.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出327.68万元，一般商品和服务支出48.74万元，对个人和家庭的补助支出14.01万元，业务性商品和服务支出47.5万元。
2、项目支出：2019年年初预算数为283.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出205.5万元，对个人和家庭的补助支出78万元。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为721.43万元，比上年增加3.89万元，主要原因是运转经费略微上涨。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排96.24万元，比上年度预算减少6.08万元，减少的主要原因是人员减少，节约了办公经费。
（四）政府采购预算：2018年年初预算数为0万元。由于年初项目未定，故未做政府采购预算。
（五）国有资产占有情况说明：
截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房700平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为721.43万元，其中，基本支出437.93万元，项目支出283.5万元（具体绩效目标详见附表）。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数1.41万元，其中：公务接待费1.41万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费0.32万元;培训费0.99万元。
2019年“三公”经费预算数比上年预算数1.5万元减少0.09万元，下降6%，其中公务接待费预算减少0.09万元，原因是严格了支出管理，规范了报销程序运行。
（八）其他事项
2019年本单位未安排政府性基金收支预算，故表十三政府性基金拨款支出预算分类汇总表无内容；2019年无纳入专户的非税收入拨款，故 表十四纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表无内容；2019年我局无非税征收计划，故表十八2019年非税征收计划表无内容。
我局有部门门户网站，2019年预算公开已在部门门户网站和政府门户网站同步公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表
附件：交通局2019年预算