渌口区龙门镇人民政府2018年度
部门决算
目 录
第一部分 渌口区龙门镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 渌口区龙门镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 渌口区龙门镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 渌口区龙门镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级国家行政机关工作的法律、法规和方针、政策；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民去群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产的管理、监督及增值保值的责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法令和政策。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育工作，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；做好扶贫、统计和劳动管理等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织和管理财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（七）指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，制定和组织实施镇村建设规划。
（八）协助和支持设置在本行政区划内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。渌口区龙门镇人民政府是正科级行政机关单位，属于乡镇行政机关，主要负责全镇行政工作，属县一级预算单位，现有部办8个（党政办、党建办、村镇办、农业农村办、综治办、卫健办、扶贫办、财政所）。人员情况。年末实有人数59人，在职人员37人，在职人员中有22个行政编制（其中1个行政工勤编）、15个全额拨款，退休人员22人。
（二）决算单位构成。渌口区龙门镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区龙门镇人民政府本级。无其他下属单位。
第二部分 渌口区龙门镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格附后
第三部分 渌口区龙门镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年渌口区龙门镇人民政府财政全年决算收入3287.37万元、决算支出3287.37万元，与2017年相比收入、支出各增加1164万元。增加54.82%，主要原因是因为人员经费增加，党建、扶贫、土坯房拆除等。
二、收入预算情况说明。
2018年度全年收入3287.37万元，其中：财政拨款收入3287.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%，该项无数据；经营性收入0万元，占0%，该项无数据；其他收入0万元，占0%，该项无数据。
三、支出预算情况说明。
2018年度全年支出3287.37万元，其中：基本支出3256.37万元，占0.99%；项目支出31万元，占0.01%；经营性支出0万元，占0%，该项无数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3287.37万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加1164.04 万元，增加54.82%。主要原因是扶贫、党建、土坯房等各项中心工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体请况。
2018年财政拨款支出3226.37万元，为全年总支出，较2017年财政拨款支出2123.33万元增涨1103.04万元占比增加51.94%。主要原因是土坯房拆除支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出3226.37万元，其中：一般公共服务支出1322.63万元，占40.99%；文化体育与传媒支出23.3万元，占0.72%；医疗卫生与计划生育支出26.28万元，占0.81%；城乡社区支出906.5万元，占28.10%；农林水利支出947.66万元，占29.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数3226.37万元。较年初预算802.18万元增加2424.19万元。增加的预算主要来源于人员异动导致的人员经费的增加；办公经费的增加；土坯房拆除经费增加。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数324.66万元，支出决算数1054.97万元，比年初预算数增加730.31万元，完成年初预算的324.94%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致日常公用经费及机关工作人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数6万元，支出决算数11万元，比年初预算数增加5万元，完成年初预算的183.33%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致日常公用经费及机关工作人员经费增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数31.23万元，支出决算数43万元，比年初预算数增加11.77万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致财政事务日常公用经费及财务工作人员经费增加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而新政府会计制度改革工作增加了费用支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数7万元，比年初预算数增加7万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而党建、党群服务等中心工作增加了费用支出。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数174.66万元，比年初预算数增加174.66万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数7.5万元，比年初预算数增加7.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而文化站建设工作增加了费用支出。
9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数15.8万元，比年初预算数增加15.8万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而机关文体室建设工作增加了费用支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数26.27万元，支出决算数26.28万元，比年初预算数增加0.01万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而机关计划生育工作增加了费用支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数15万元，比年初预算数增加15万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数6万元，比年初预算数增加6万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数885.5万元，比年初预算数增加885.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
14. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数0万元，支出决算数74万元，比年初预算数增加74万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村人居环境整治、养老服务等中心工作增加支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村农业日常工作增加了费用支出。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数15万元，比年初预算数增加15万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村农业日常工作增加了费用支出。
17.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村林业日常工作增加了费用支出。
18.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数0万元，支出决算数13万元，比年初预算数增加13万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农田水利灌溉工作增加了费用支出。
19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数17万元，比年初预算数增加17万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而河长制等工作增加了费用支出。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而脱贫攻坚中心工作增加了费用支出。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数78万元，比年初预算数增加78万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而增加了村级一事一议项目补助支出。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数276.9万元，支出决算数325.16万元，比年初预算数增加48.26万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于预算数主要原因是村干部工资待遇的提升。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数13万元，比年初预算数增加13万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而推进村集体经济建设增加了费用支出。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数367.5万元，比年初预算数增加367.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3195.37万元，人员经费486.97万元、占基本支出的15.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2708.4万元，占基本支出的84.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出合计为24.8万元，年初预算24.8万元，与预算持平，完成预算的100%。原因是严格按照预算支出控制经费开支。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，与预算持平，原因节约开支；公务接待费15.5万元，年初预算15.5万元，与预算持平，原因是严格按照预算支出控制经费开支；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，与预算持平，原因无购车计划；公务用车运行维护费9.3万元，年初预算9.3万元，与预算持平，原因是严格按照预算支出控制经费开支。
2018年财政拨款“三公”经费支出合计为24.8万元，上年决算25.9万元，相比上年减少1.1万元，下降4.25%，主要原因是实行支付改革后缩减接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务接待费15.5万元，上年决算16.5万元，相比减少1万元，原因主要原因是实行支付改革后缩减接待开支；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务用车运行维护费9.3万元，上年决算9.4万元，上年决算数减少1万元，原因是厉行节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0元，占0%；公务用车运行费支出决算9.3万元，占37.5%；公务接待费支出决算15.5万元，占62.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出9.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。国内公务接待支出15.5万元，国内公务接待批次553批，公务接待人数3875人次。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府基金预算收入为61万元，支出为61万元。主要用于城乡社区、农林水利及其他支出。2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为61万元，与2017 年相比，增加61万元，增加100%。主要原因是：城乡社区、农林水利及其他支出。政府性基金预算财政拨款本年支出为61万元，减少0万元，下降0%。主要原因是：城乡社区、农林水利及其他支出。本年结余结转为0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为3287.37万元。其中，基本支出3256.37万元，项目支出31万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%。
2.项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2018年项目总支出31万元，主要为，一般财政事务支出31万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3287.37万元，比年初预算增加2628.31万元，主要原因是：扶贫、党建、土坯房等各项中心工作支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1913.4 万元，其中：政府采购货物支出99.8万元、政府采购工程支出958.6 万元、政府采购服务支出855万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。