株洲县总工会2018年度
部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县总工会单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金收支)
详见附件
第三部分 株洲县总工会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县总工会单位概况
一、部门职责
1．主要职能：根据株县办通知[2002]69号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作方针、政策，制订株洲县工会运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。
（二）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全县各企业、事业单位实行民主管理和民主监督，协调劳动关系，调解社会矛盾。
（三）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度。协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。
（五）动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。在维护职工合法权益的同时，维护妇女职工的特殊利益。
（六）负责工会经费的收、管、用及审计工作。领导和管理所属的企、事业单位。
（七）在三个文明建设中，发挥民主参与和民主监督作用。
（八）完成县委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县总工会内设机构包括办公室、财务部、基层工作部、职工帮扶中心、职工培训中心、职工健身中心。现有在职机关干部12 人(包括临聘人员6人），离休人员1人，退休人员14人。
（二）决算单位构成。株洲县总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县总工会单位本级。
第二部分 株洲县总工会单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见公开g01表格）
二、收入决算表（详见公开g02表格）
三、支出决算表（详见公开g03表格）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开g04表格）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开g05表格）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开g06表格）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开g07表格）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开g08表格）
第三部分 株洲县总工会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入合计212.73万元，2017年为174.6万元，比上年决算增加38.13万元，增加21.83%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。2018年度支出合计212.73万元，2017年为174.6万元，比上年决算增加38.13万元，增加21.83%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。收支结余为0元，年末结转和结余为0万元。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入合计212.73万元，其中:一般公共预算财政拨款为212.73万元，一般公共预算财政拨款占全年拨款的100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计212.73万元，其中：基本支出117.43万元，占55.2%；项目支出 95.3万元，占44.8%；经营支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入为212.73万元，2017年为174.6万元，比上年决算增加38.13万元，增加21.83%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出合计212.73万元，2017年为174.6万元，比上年决算增加38.13万元，增加21.83%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。其中：工资福利支出69.7万元，占支出总额的32.8%；商品和服务支出91.19万元，占支出总额的42.9%，对个人和家庭的补助11.71万元，占支出总额的5.5%，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出合计212.73万元，比上年决算174.6万元增加38.13万元，增加21.83%，主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出合计212.73万元，2018 年度财政拨款支出212.73万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出207.9万元，占97.73%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%； 住房保障（类）支出4.83万元，占 2.27%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0 万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出212.73万元，年初预算支出124.65万元，比年初预算增加70.6%，其中：
1.行政运行。年初预算109.52为万元，支出决算为 207.9万元，比年初预算增加98.38万元，完成年初预算的189.83%。决算数大于预算数的主要原因是主要是在职人员增加工资、津补贴和增加了“一户一产业工人”培训经费。
2.一般行政管理事务。年初预算为10.3万元，支出决算为95.3万元，比年初预算增加85万元，完成年初预算的925.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了困难职工慰问金和“一户一产业工人”培训经费。
3.住房保障。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 117.43元，其中：人员经费86.24万元，占基本支出的73.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.19万元，占基本支出的26.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额 0.26万元，年初预算0.26万元，与年初预算持平。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0 万元，相比增加/减少 0万元，无因公出国境费；公务接待费 0.26万元，年初预算0.26 万元，与年初预算持平；公务用车购置费 0万元，年初预算 0万元，本单位无公车；公务用车运行维护费0 万元，年初预算 0万元，本单位无公车。
“三公”经费总额 0.26万元，上年决算0.26 万元，与去年持平。其中：因公出国（境）费 0万元，上年决算 0万元，相比增加/减少0 万元，无因公出国境；公务接待费 0.26万元，上年决算 0.26万元，与去年持平；公务用车购置费0 万元，上年决算0 万元，相比增加/减少0 万元，本单位无公车；公务用车运行维护费 0万元，上年决算0 万元，相比增加/减少 0万元，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费总额 0.26万元，其中：因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组数为0 ，人数为0 ；公务用车购置费0 万元，公务用车购置0 台；公务用车运行维护费0万元，公务用车0台；公务接待费0.26万元，公务接待批次为8批 ，公务接待人数为65人 。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
充分发挥广大职工主力军作用,提高职工队伍整体素质；深入推进送温暖工程，切实为职工群众办实事解难事；大力加强依法维护职工权益工作，构建和谐劳动关系；推动“一户一产业工人”培养工程，提高职工技能和就业本领；加强工会自身建设，进一步提高区总工会队伍执行能力。
做好困难职工解困脱困工作，加大对困难人群的帮扶救助力度，开展春节送温暖慰问活动，安排慰问资金25万元以上；积极开展春送清凉、夏送清凉、金秋助学、大病救助、职工医疗互助等活动。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出31.19万元，比年初预算数减少5万元，降低13.82%。主要原因是：厉行节约，减少了日常办公费等经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。