目录
第一部分 株洲县城乡创建工作办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县城乡创建工作办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县城乡创建工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县城乡创建工作办公室概况
一、部门职责
本部门主要职责是：
主要职责为：开展城乡创建工作调查研究，制定全县城乡创建工作规划和年度计划；承担全县城乡创建工作的综合、协调、指导、督办、考核工作；承担全县城乡创建工作宣传策划与组织实施；承担全县城乡创建责任单位目标管理责任制的制定和考核评价工作；参与城乡创建工作有关经费的计划编制和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：综合股、业务股。
本单位无纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）决算单位构成。株洲县城乡创建工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县城乡创建工作办公室本级。
从决算单位构成看，株洲县城乡创建工作办公室部门决算仅含办本级，无其他下属单位。
第二部分株洲县城乡创建工作办公室2018年度部门决算表
08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
说明：本单位无政府性基金收入支出
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金收入支出）
详见附件
第三部分株洲县城乡创建工作办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年总收入76.35万元，支出76.35万元，比上年增加8.71万元，增加12.9 %。主要原因是人员经费中津补贴、人员工资调标和绩效考核奖励增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计76.35万元。其中财政拨款收入76.35万元，占收入总数的100%；事业收入0 万元，占0%，该项无数据；经营收入0万元，占0%，该项无数据；其他收入0万元，占0%，该项无数据。
三、支出决算情况说明
本年支出合计76.35万元，其中：基本支出为76.35万元，占全年总支出的100%，工资福利支出47.94万元，占62.8%,商品和服务支出28.41元，占37.2%。项目支出0万元，占0%，该项无数据；经营支出0万元，占0%，该项无数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入76.35万元，本年财政拨款支出76.35万元。比上年增加8.71万元，2018 年度财政拨款收、支总计76.35万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.71万元，增加12.9%。主要原因是人员经费中津补贴、人员工资调标和绩效考核奖励增加。其中人员经费增加2.03万元，主要是津补贴和基本工资调标。公用经费增加6.68万元，主要是物价上涨和工会经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出76.35万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加8.71万元，增加12.9%。主要原因是人员经费和公用经费增加。其中人员经费增加2.03万元，主要是津补贴和基本工资调标。公用经费增加,6.68万元，主要是物价上涨和工会经费增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年支出合计76.35万元，其中：
2018 年度财政拨款支出76.35万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出73.69万元，占96.5 %，住房保障（类）支出2.66万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出76.35万元，其中人员经费支出47.94万元，日常公用经费支出28.41万元。主要是津补贴和基本工资调标，物价上涨和工会经费增加等。
2018 年度财政拨款支出年初预算为61.27万元，支出决算为76.35万元，比年初预算增加15.1万元，完成年初预算的124.6%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.61万元，支出决算为73.69万元，比年初预算增加15.1万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因是主要是津补贴和基本工资调标，物价上涨和工会经费增加等。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出76.35万元，其中：人员经费 47.94万元，占基本支出的62.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费28.41万元，占基本支出的37.2%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额4.0万元，年初预算0.18万元，相比增加3.82万元，完成预算的2222.22%，原因是车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，支出决算数与年初预算数持平；公务接待费1.0万元，年初预算0.18万元，相比增加0.82万元，原因物价上涨，调研、督查较多；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，支出决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费3万元，年初预算0万元，相比增加3万元，原因年初预算没有安排。
“三公”经费总额4万元，上年决算4.8万元，相比减少0.8万元，原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，本年决算数与上年决算持平；公务接待费1万元，上年决算4.28万元，相比减少3.28万元，原因压缩开支，业务较上年减少；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，本年决算与上年决算数持平；公务用车运行维护费3.0万元，上年决算0.52万元，相比增加2.48万元，原因下乡扶贫增加，公车大修等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公车运行费支出决算3.0万元，占75%；公务接待费支出决算1.0万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。出国境0团，0人次。其他国内公务接待支出0万元。
2.公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公车运行费年初预算0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0万元。本单位没有新购车辆。公务用车运行支出3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、等支出。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的556%，主要是物价上涨，调研、督查较多。接待批次50，人数300。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算编制、绩效评价等工作，如质如量完成绩效目标，认真如实填报。该公开及时公开，该上报及时上报。在政府门户网站及时公布，确保数据公开、透明。本年本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额61.27万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是年初计划任务完成100%。
2.项目绩效评价报告
本单位本年无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出76.35 万元，比年初预算数增加8.71 万元，增长12.9%。主要原因是人员经费中津补贴、人员工资调标和绩效考核奖励增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。