株洲市渌口区信访局2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲市渌口区信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲市渌口区信访局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
第三部分 株洲市渌口区信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 株洲市渌口区信访局概况
一、部门职责
根据渌办[2019]49号三定文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行上级和区委、区政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施；综合分析信访信息，深入开展调查研究，研究提出改进工作、完善政策、责任追究等工作建议。
（二）负责处理群众来信，网上信访办理，接待群众来访，保证信访渠道畅通；做好区级领导接待上访群众的组织服务工作；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件及其它重要信访问题；组织安排到市、赴省、进京接访劝返工作。（三）贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动本地区的群众工作。贯彻落实中央和省委、市委、区委关于信访工作的决策部署，指导检查本地区的信访工作。收集反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定，督促开展群众工作风险评估，加强信访方面法律法规和政策的宣传教育，在源头上预防信访问题发生。监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为，对违反工作纪律不听劝阻的，建议党委进行责任追究。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾，理顺情绪，防止矛盾积累，促进社会稳定。对群众工作开展情况定期进行检查考核，总结、宣传、推广群众工作、信访工作的先进典型和经验，通报群众工作情况，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动群众工作不断深入开展。（四）组织协调区信访工作联席会议各专项工作小组开展处理信访突出问题，对各专项小组提请联席会议研究的问题进行汇总，及时向区委、区政府报送信访突出问题的季度预案件，做好联席会议有关信访突出问题的包案交办工作；对交办案件及时组织相关督查单位进行督查督办。（五）承办上级和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实处理情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。（六）会同相关部门加强信访工作队伍建设，组织信访干部的业务知识学习和培训，提高信访干部业务素质。（七）负责信访事项复查申请的受理和审查。（八）对信访人中的困难群众进行救助救济。（九）承办区委、区政府领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。株洲市渌口区信访局是区人民政府主管信访工作的正科级行政机关，内设两个职能组：综合调研室和来信来访接待处理室。属区一级预算单位，无下属机构。核定行政编制6名，工勤编制1名。领导职数：局长1名，副局长2名。
12月31日，实有在职在编人员5名：行政编制4名，工勤编制1名；其他人员3名：临聘人员3名，均在县人社局备案，其中2人由财政拨款工作经费。在职领导：局长1名，副局长1名。较去年相比，在职在编减少2名，原因是2018年1月一名副局长在职死亡、7月正常退休1人。
2、决算单位构成。株洲市渌口区信访局2018年部门决算汇总公开单位构成仅含局本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲市渌口区信访局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入226.19万元,支出221.53万元,年末结转4.67万元（为2019年元月省、市两会特护期间外值差旅借支），与2017年相比，收支总计各减少50.58万元、55.24万元，下降18.27%、19.96%。原因是厉行节约，压缩支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计226.19万元,其中财政拨款收入226.19万元，占全年总收入的100%（信访事务213.08万元, 占比94.2%;其他一般公共服务支出8万元, 占比3.54%;住房公积金支出5.11万元, 占比2.26%）。事业收入0万元，占比0%； 经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计221.53万元，占全年总支出的100%。其中基本支出221.53万元，占100%（人员经费109.61万元，占比48.46%;公用经费111.92万元，占比49.48%）。项目支出0万元、占比0%；经营支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入226.19万元,支出221.53万元,年末结转4.67万元，与2017年相比，收支总计各减少50.58万元、55.24万元，下降18.27%、19.96%。原因是厉行节约，压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出221.53万元, 占本年支出的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少55.24万元,下降19.96%。原因是厉行节约，减少不必要的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出221.53万元,主要用于以下几个方面：一般公共服务支出216.42万元，占比97.69%；住房保障支出5.11万元，占比2.31%，二类合计占100%。
信访事务支出208.42万元, 比上年增加53.64万元, 增长34.66%，原因是今年没有行政运行支出项目;其他一般公共服务支出8万元, 比上年减少3.5万元, 降低30.43%；住房公积金支出5.11万元, 比上年增加0.64万元, 增长14.32%，原因是公积金基数常规调整。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算数为115.86万元，支出决算为221.53万元，比年初预算数增加105.67万元，增长91.20%，完成年初预算的191.2%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为110.75万元，支出决算数为208.42万元，比年初预算增加97.67万元，完成年初预算的188.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津贴提标及特护期工作经费、奖励金、救助金等增加，年中财政追加预算。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0万元，决算数为8万元，比年初预算数增加8万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算，为年中调整追加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.11万元，决算数为5.11万元，比年初预算数增加0万元。与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出221.53万元，占本年支出的100%，比年初预算数增加105.67万元，增长91.20%，其中：人员经费109.61万元，占基本支出的49.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出111.92万元，占基本支出的50.52%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额1.13万元, 年初预算数6.3万元，相比减少5.17万元，完成预算的17.94%，下降82.06%，原因是厉行节约、压缩开支。 其中：因公出国（境）费0 万元，年初预算0万元，相比增加/减少0 万元，原因无此项预算；公务接待费1.13 万元，年初预算6.3 万元，相比减少5.17万元,下降82.06%，原因厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0万元，年初预算 0万元，相比增加/减少 0万元，原因是公车改革，无此项预算；公务用车运行维护费0 万元，年初预算 0万元，相比增加/减少 0万元，原因是公车改革，车辆移交，无此项预算。
“三公”经费总额1.13 万元，上年决算 2.36万元，相比减少1.23万元，下降52.12%，原因厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）费0 万元，上年决算 0万元，相比增加/减少 0万元，原因无此项支出；公务接待费 1.13万元，上年决算2.23万元，相比减少 1.23万元，下降52.12%，原因厉行节约、压缩开支；公务用车购置费0 万元，上年决算 0万元，相比增加/减少 0万元，原因公车改革，无此项支出；公务用车运行维护费0 万元，上年决算 0万元，相比增加/减少 0万元，原因是公车改革，车辆移交，无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组数为0，批次为0，人数为0。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置费0万元，公务用车购置0台；公务用车运行维护费0万元，公务用车0台，主要是本单位实施公务用车改革，无保留公车，无此项支出。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为6.3万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的17.94%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要为外出接访工作用餐及县长接待日工作用餐，共接待60批283人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年我局建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，全县信访形势整体平稳可控，一批遗留积案得到调处，没有发生重大群体性事件和大规模赴省进京集访非访事件，全县上下大信访格局逐步形成，社会大局总体平稳可控。获2018年全国两会特护期信访维稳工作先进单位；上半年创“三无”工作全市第三名。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为226.19万元。其中，基本支出221.53万元,年末结转4.67万元万元，项目支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算增减率-82.06%，比上年决算增减率-52.12%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
2、项目绩效评价报告
本单位无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出111.92 万元，比年初预算数增加84.42万元，增长306.98%。主要原因是增加特护期工作经费等。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.75 万元，为政府采购货物支出，主要是购置打印机和交换机。其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。其中：政府采购货物支出0.75万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。原因是公车改革,车辆移交,无重大国有资产。
（四）其他事项。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。