株洲县残疾人联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
（六）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
（八）承办县委、县政府和省、市残联的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
根据株洲县政办发【2003】26号文件规定，残联属于全额拨款的正科级群团组织。现有在职干部职工9人，退休人员2名。
（一）内设机构设置。株洲县残疾人联合会内设机构包括7个股室：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人就业服务中心
（二）决算单位构成。株洲县残疾人联合会属县一级预算单位，没有二级机构。
第二部分 株洲县残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 株洲县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位决算收入、支出总额为495.3万元。与上年决算数464.71相比增加6.5%，增加的原因是：因人员工资调标、提标、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资。
二、收入决算情况说明
2018年总收入495.3万元。收入情况：1、一般公共预算财政拨款收入477.3万元，占总收入的96.4%（1.社会保障和就业收入470.71万元，其中：行政运行收入：138.03万元，占总收入的27.9%，残疾人事业收入332.68万元，其中：残疾人康复收入12.6万元，残疾人就业和扶贫收入57.8万元，其他残疾人事业收入262.21万元，占总收入的67.2%；2.住房公积金收入6.59万元，占总收入的1.3%）；
2.政府性基金预算财政拨款18万元，占总收入的3.6%。（用于社会福利的彩票公益金收入：11.4万元，占总收入的2.3%，用于残疾人事业的彩票公益金收入：6.6万元占总收入的1.3%）。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出495.3万元，一般公共预算财政拨款支出477.3万元，占总支出的的96.4%（1.社会保障和就业支出470.71万元，其中：行政运行支出：138.03万元，占总支出的27.9%，残疾人事业支出332.68万元，其中：残疾人康复支出12.6万元，残疾人就业和扶贫支出57.87万元，其他残疾人事业支出262.21万元，占总支出的67.2%；2.住房公积金支出6.59万元，占总支出的1.3）；
2.政府性基金预算财政拨款18万元，占总支出的3.6%。（用于社会福利的彩票公益金支出：11.4万元，占总支出的2.3%，用于残疾人事业的彩票公益金支出：6.6万元占总支出的1.3%）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入、支出总额为495.3万元，较上年决算464.71万元增加30.59万元，增加6.5%，增加的原因是：因人员工资调标、提标、启动公务交通补贴、逐年增加绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
2018年度我单位财政拨款支出总额495.3万元，较上年决算数464.71万元增加30.59万元，增加6.5%。其中：1.一般公共预算财政拨款支出477.3万元，占总支出的96.4%（1.社会保障和就业支出470.71万元，其中：行政运行支出：138.03万元，占总支出的27.9%，残疾人事业支出332.68万元，其中：残疾人康复支出12.6万元，残疾人就业和扶贫支出57.87万元，其他残疾人事业支出262.21万元，占总支出的67.2%；2.住房公积金支出6.59万元，占总支出的1.3%）；
2.政府性基金预算财政拨款18万元，占总支出的3.6%。（用于社会福利的彩票公益金支出：11.4万元，占总支出的2.3%，用于残疾人事业的彩票公益金支出：6.6万元占总支出的1.3%）。
其中增加的原因是上级拨款，人员工资调标、提标、逐年增加绩效工资。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款总支出额495.3万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为117.04万元，支出决算为120.48万元，比年初预算增加3.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，比年初预算增加17.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，比年初预算增加12.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0万元，支出决算为57.87万元，比年初预算增加57.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为262.21万元，比年初预算增加262.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，与年初预算持平。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度我单位财政拨款支出总额495.3万元，2018年年初预算123.63万元，决算支出数比预算数多了371.67万元。其中：1.社会保障与就业支出470.71万元，年初预算数 117.04万元（其中行政运行支出：138.03万元，年初预算数117.04万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；残疾人康复支出12.6万元，年初预算数0万元；原因：该项支出的收入来源为上级拨款；残疾人就业和扶贫支出57.87万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款；其他残疾人事业支出262.21万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款），2.住房公积金支出6.59万元，预算数6.59万元，与年初预算相比无增减。3.政府性基金预算财政拨款18万元，年初预算数0万元，原因：该项支出的收入来源为上级拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额144.62万元。其中：①工资福利支出118.98万元，占比82.3%，②对个人和家庭的补助支出7.58万元，占比5.2%，③商品和服务支出18.06万元，占比12.5%。
人员经费主要为基本工资、津补贴、养老保险等各项保障性支出。公用经费主要为办公经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年残联“三公”经费总额为3.4万元，年初预算3.4万元，相比无增加。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务接待费0.4万元，年初预算0.4万元，相比无增加；公务用车购置经费0万元，年初预算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费3万元，年初预算为3万元，相比无增加。
“三公”经费总额3.4万元，上年决算3.4万元，相比无增加。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务接待费0.4万元，上年决算0.4万元，相比无增加；公务用车购置经费0万元，上年决算为0万元，相比无增加；公务用车运行维护费3万元，上年决算为3万元，相比无增加。
本单位保留特种专业技术用车1辆，2018年公务用车购置数为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%，具体情况是：
1.因公出国（境）费为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置经费年初预算为0万元，公务用车运行维护费为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。公务用车购置0万元，运行费3万元，主要是用按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费，过路桥费。
3.公务接待费0.4万元，公务接待批次为30次，公务接待为数为130人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转数为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为18万元，与2017年相比增加6.4万元，增加55%。主要原因是：用于残疾人事业支出。政府性基金预算财政拨款本年支出18万元，（用于残疾人事业的彩票公益金支出6.6万元，用于社会福利彩票公益金支出11.4万），与2017年相比增加6.4万元，增加55%。主要原因是：用于残疾人事业支出。本年结转结余为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为残疾人做好服务的目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出477.3万元，比上年增加28.54万元，增长6.3%。主要原因是人员工资调标。
（二）政府采购支出情况。政府采购总计支出87.43万元，占总支出的17.6%其中残疾人用器具14.83万元，占总支出的3%，残疾人康复与培训服务72.6万元，占总支出的14.6%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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