中共株洲县纪律检查委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共株洲县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共株洲县纪律检查委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府基金预算财政拨款收入和支出）
第三部分 中共株洲县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 中共株洲县纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、中纪委、省市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪政纪检查的指示决定，领导全 县的纪律检查工作。
（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、防止、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
（四）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（五）协助县委组织、协调、指导纪检、监察部门开展反腐败斗争。
（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规制度。
（七）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和派驻纪检组（纪委）领导干部进行考察，指导各级纪检干部的业务培训。
（八）承办市纪委和县委授权或交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共株洲县纪律检查委员会内设机构包括：办公室、组织部、党风政风室、审理室、案管室、信访室、信息技术保障室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室。
纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共株洲县纪律检查委员会本级
2. 中共株洲县纪律检查委员会廉政教育中心
（二）决算单位构成。中共株洲县纪律检查委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲县纪律检查委员会本级以及中共株洲县纪律检查委员会廉政教育中心。
第二部分 中共株洲县纪律检查委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 中共株洲县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计1298.06万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加232.77万元，增加21.8%。主要原因是人员增加、会议、培训、办案费用增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1298.06万元，其中：财政拨款收入1298.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1298.06万元，其中：基本支出1243.27万元，占95.7%；项目支出54.8万元，占 4.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计1298.06万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加232.77万元，增加21.8%。主要原因是人员增加、会议、培训、办案费用增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出1298.07万元，占本年支出100％，,与2017年度相比，财政拨款支出增加232.77万元，增加21.8%。主要原因为增加了办案开支、津补贴调标、工资调整、职级并行等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出1298.07万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1255.71万元，占96.73%；住房保障（类）支出42.35万元，占 3.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为973.38万元，支出决算为1298.07万元，比年初预算增加324.69万元，完成年初预算的133.35%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为931.03 万元，支出决算为1064.51万元，比年初预算增加133.48万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.06万元，比年初预算增加175.06万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目；年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.13万元，比年初预算增加16.13万元。决算数大于预算数的主要原因是（单位名称）年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为42.35万元，支出决算为42.35万元，比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出1298.06万元，其中：人员经费852.45万元，占基本支出的65.67 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费445.61万元，占基本支出的34.32 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额59.54万元，年初预算2.82万元，相比增加66.7万元，完成预算的2111.34%，增加的原因是购置执纪执法车两台。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比增加/减少0万元；公务接待费2.7万元，年初预算2.82万元，相比减少0.12万元，原因为公务接待减少；公务用车购置费49.95万元，年初预算0万元，相比增加49.95万元，原因办案需要；公务用车运行维护费6.89万元，年初预算0万元，相比增加6.89万元，原因办案需要。
三公”经费总额59.54万元，上年决算12.8万元，相比增加46.74万元，原因是购置执纪执法车两台。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比增加/减少0万元；公务接待费2.7万元，上年决算3.8万元，相比减少1.1万元，原因为厉行节约，缩减开支；公务用车购置费49.55万元，上年决算0万元，相比增49.55万元，原因办案需要；公务用车运行维护费6.89万元，上年决算9万元，相比减少 2.11万元，原因为厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0*%；公务用车购置及运行费支出决算49.55万元，占83.22%；公务用车运行维护费6.89万元，占11.57%；公务接待费支出决算2.7万元，占4.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是没有国际性会议和出国谈判、工作磋商等。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的***%，主要是因办案需要，购置执纪执法车2辆，公务用车费增加。其中：公务用车购置支出49.55万元。本单位*中共株洲县纪律检查委员会更新公务用车2辆。
公务用车运行支出6.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为2.82万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的95.74%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.7万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共株洲县纪律检查委员会2018年共接待国内来访团组31个、来宾112人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了工作的正常开支，确保了我县纪检监察工作的有序开展。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出445.6万元，比年初预算数增加95.9 万元，增长27%。主要原因是：人员增多，办案增多。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。