渌口区南洲镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 渌口区南洲镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 渌口区南洲镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 渌口区南洲镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 渌口区南洲镇人民政府政府概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
2.组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3.抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
4.加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。
（二）决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南洲镇人民政府本级
从决算单位构成看，南洲镇人民政府部门决算包括：仅含镇本级，无其他下属单位。
第二部分 渌口区南洲镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 渌口区南洲镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3729.42万元, 比2017年度增加1396.15万元，增加59.84%；2018年度支出总计3729.42万元，比2017年度增加1396.15万元，增加59.84%。主要原因是村级运转资金及土坯房项目资金的增加。
二、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度收入决算情况说明
2018年度财政拨款收入3729.42万元，占100%，一般公共预算财政拨款收入3667.17万元，占比98.33%；政府性基金预算财政拨款收入62.25万元，占比1.67%。事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3729.42万元，其中：基本支出3718.42万元，占99.71%；项目支出11万元，占 0.29%；经营支出0万元，占0%
2018年度一般公共服务支出1868.29万元，占比50.09%；国防支出8万元，占比0.21%；公共安全支出10万元，占比0.26%；文化体育与传媒支出7.5万元，占比0.2%；医疗卫生与计划生育支出95.43万元，占比2.5%；城乡社区支出641.55万元，占比17.2%；农林水支出1029.4万元，占比27.6%；其他支出10万元，占比0.26%；
四、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入3729.42万元，其中：政府性基金预算财政拨款62.25万元，比2017年度增加1396.15万元；2018年度财政拨款支出3729.42万元，比2017年度增加1396.15万元。主要原因是村级运转资金、人员经费及土坯房项目资金的增加。
五、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3667.17万元，比2017年度增加1392.9万元，增加37.98%。主要原因是村级运转资金、人员经费及土坯房项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共服务支出1868.29万元，占比50.94%；国防支出8万元，占比0.22%；公共安全支出10万元，占比0.27%；文化体育与传媒支出7.5万元，占比0.21%；医疗卫生与计划生育支出95.43万元，占比2.6%；城乡社区支出641.55万元，占比17.49%；农林水支出1029.4万元，占比28.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为2,300.53万元，支出决算为 3667.17万元，比年初预算增加2362.78万元，完成年初预算的159.41%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为700.77万元，支出决算数为1625.53万元，比年初预算数增加924.76万元，完成年初预算的232%，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加，及村级运转资金的预算追加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为11万元，比年初预算数增加5万元，完成年初预算的183%，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11万元，比年初预算数增加11万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为80.45万元，支出决算数为81.5万元，比年初预算数增加1.05万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，比年初预算数增加9万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，比年初预算数增加4万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，比年初预算数增加7万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为109.2万元，比年初预算数增加109.2万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
11.国防支出（类）国防动员（款） 国防教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.5万元，比年初预算数增加7.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算数为105.56万元，支出决算数为95.4万元，比年初预算数减少10.16万元，决算数小于预算数主要原因是严格按预算支出减少不必要开支。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，比年初预算数增加25万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，比年初预算数增加13万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
17.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款） 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19万元，比年初预算数增加19万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为15.8万元，支出决算数为584.5万元，比年初预算数增加568.7万元，决算数大于预算数主要原因是土坯房项目预算资金的追加。
19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72万元，比年初预算数增加72万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
20.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
21.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
22.农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，比年初预算数增加4万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37万元，比年初预算数增加37万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为185万元，比年初预算数增加185万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为458.06万元，支出决算数为386.9万元，比年初预算数减少71.16万元，决算数小于预算数主要原因是把有一部分本项的资金拨付到其他农村综合改革支出项里。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，比年初预算数增加9万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为320.5万元，比年初预算数增加320.5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，比年初预算数增加18万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。
六、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出3656.17万元，其中：人员经费 1449.6万元，占基本支出的39.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2206.57万元，占基本支出的60.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额24.41 万元，年初预算24.41 万元，相比增加0 万元，完成预算的100%，原因是严格按照预算支出控制经费开支。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，相比增加0万元，原因无因公出国人员；公务接待费 10.37万元，年初预算 10.37万元，相比增加0 万元，原因是严格按照预算支出控制经费开支；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，相比增加0万元，原因无购车计划；公务用车运行维护费14.04 万元，年初预算14.04 万元，相比增加0万元，原因是严格按照预算支出控制经费开支。
2018年财政拨款 “三公”经费支出合计为24.41 万元, 分项为：无因公出国(境)费支出0万元，与上年相同；公务接待费支出10.37万元，与上年相同；公务用车购置0万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出14.04万元，比上年减少0.11万元，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.04万元，占57%；公务接待费支出决算10.37万元，占43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无出国人员。
2.公务用车购置及运行费年初预算14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%，主要是本单位严格按照预算支出。其中：公务用车购置支出0万元。本单位无购车计划。
公务用车运行支出14.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%，主要是严格按照预算支出，国内公务接待批次为270批，国内公务接待人次为2613人。
八、关于渌口区南洲镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为62.25万元，与2017 年相比，增加3.25万元，增加5%。主要原因是：彩票公益金及对应专项债务收入安排的收入增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为62.25，增加3.25万元，增加3.25%。主要原因是：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加。本年结余结转为0万元。
九、预算绩效情况说明。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年我镇认真贯彻省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。本部门整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年度整体支出绩效目标金额为3729.42万元，其中：基本支出3718.42万元，项目支出73万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，服务全镇经济的发展目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
2、项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2018年项目总支出73万元，其中政府办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务支出27万元，财政一般行政管理事务支出38万元，党委办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务支出8万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年渌口区南洲镇人民政府全部机关运行经费为2206.57万元，比2017 年增加1057.59万元，增加92%。主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出1968.7万元，主要由村级运转经费、农林水项目建设补助支出等支出组成。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额26.65万元，其中：政府采购货物支出20.67万元，服务支出5.98万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中,部级领导干部用车0 辆，一般公务用车2辆,其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。