株洲县
农村经济管理服务站
2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲县农村经济管理服务站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县农村经济管理服务站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农村经济管理服务站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县农村经济管理服务站概况
一、部门职责
根据株县政办发[2015]45号文件精神，由县农业局授权行使相关农村经济管理的职能，具体为：提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；提出农民专业合作组织发展的政策措施；指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；指导农村土地承包经营权确权登记颁证工作,开展农村集体产权制度改革开放。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县农村经济管理服务站内设机构包括：办公室、农村财务监督管理股、农民权益维护监督管理股。
（二）决算单位构成。株洲县农村经济管理服务站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县农村经济管理服务站本级，无下属单位。
第二部分 株洲县农村经济管理服务站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 株洲县农村经济管理服务站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计492.61万元。与 2017 年160.93万元相比，收、支总计各增加331.68万元，增长206.1%。主要原因是上级专项增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计492.61万元，其中：财政拨款收入492.61万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计492.61万元，其中：基本支出125.77万元，占25.53%；项目支出366.84万元，占 74.47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计492.61万元。与2017 年160.93万元相比，财政拨款收、支总计各增加331.68万元，增长206.1%。主要原因是上级专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出492.61万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年160.93万元相比，财政拨款支出增加331.68万元，增长206.1%。主要原因是上级专项增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出492.61万元，主要用于以下方面： 住房保障（类）支出5.14万元，占1.04%;农林水（类）支出487.47万元，占98.96%，两类合计占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为104.71万元，支出决算为492.61万元，比年初预算增加387.9万元。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为99.57万元，支出决算为108.63万元，比年初预算增加9.06万元。完成预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是津补贴提标。
2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.77万元，比年初预算增加42.77万元。决算数大于预算数的主要原因：产权制度改革费用。
3.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因：土地确权项目费用。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.07万元，比年初预算增加256.07万元。决算数大于预算数的主要原因：产权制度改革及土地确权相关费用。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出125.77万元，其中：人员经费104.21万元，占基本支出的82.86%，主要包括基本工资24.08万元、津贴补贴14.61万元、奖金16.82万元、伙食补助费8.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、职工基本医疗保险缴费4.65万元、住房公积金5.14万元、医疗费3.44万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出10.41万元、离休费5.32万元、退休费0.3万元、救济费0.69万元、医疗费补助1.43万元、奖励金0.3万元、对其他个人和家庭的补助支出0.74万元；公用经费21.56万元，占基本支出的17.14%，主要包括办公费3.93万元、印刷费0.41万元、水费0.05万元、电费1.46万元、邮电费3.5万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.07万元、会议费0.8万元、培训费1.15万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.09万元、工会经费2.85万元、福利费0.25万元、其他交通费用4.28万元、其他商品和服务支出1.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额2.699万元，年初预算0.31万元，相比增加2.389万元，原因是接待省市确权验收和产改工作督查等。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比持平；公务接待费2.699万元，年初预算0.31万元，相比增加2.389万元，原因是增加了省市确权验收和产改工作督查等接待；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比持平；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，相比持平。
“三公”经费总额2.699万元，上年决算2.7万元，相比减少0.001万元，原因是严格控制用餐标准。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务接待费2.699万元，上年决算2.7万元，相比减少0.001万元，原因是严格控制用餐标准；公务用车购置费 0万元，上年决算0万元，相比持平；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.699万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为2.699万元，主要是接待省市确权验收和产改工作督查等。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出2.699万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县农村经济管理服务站2018年共接待国内来访团组21个、来宾180人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年整体绩效目标是：积极开展预算绩效管理工作，及时做好专项资金绩效整体支出绩效自评报告、专项资金绩效自评报告等，各项支出严格控制在预算范围内，部门整体支出按进度支出；专项资金做到专款专用。
1、土地确权工作圆满通过省级验收。我县狠抓“三个环节”、严把“四个关口”、强化“五项措施”，举全县之力，强势推进、稳步运行，优质完成了确权工作的三轮公示、农户确认、数据汇交、承包合同签订、打印证书、信息平台建设、确权数据导入、搜集整理档案和数字化扫描服务等阶段性农村土地确权工作任务，对全县130个村、3158个村民小组、74210户农户的307219.88亩土地的承包经营权进行了确权，让农民承包经营农村土地吃上了“定心丸”。11月15日，经验收组严格审核，综合评分为93.5分，属优秀等次，为全县开展农村集体产权制度改革工作打下了坚实的基础，维护了农村和谐稳定。12月12日，所有土地确权资料已交由第三方进行规范整理，整理后再统一送到县档案局予以长久存档。
2、土地承包仲裁工作获省级优秀等次。2018年，我站健全和完善了土地仲裁体系。全县完善了县级仲裁机构1个、镇调解委员会8个，建立了镇调解室8个、村调解小组129个，做到了“五有”即有机构，有人员，有场所，有经费，有设备。形成了“村有调解员、镇有调解室、县有仲裁庭”的三级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。5月份，县经管站组织对各镇经管员进行了法律宣讲培训；7月份，又派2名仲
裁员去长沙参加全省农村土地承包纠纷调解仲裁员培训班；9月份，县经管站举办2期由县仲裁员、镇村调解员参加的业务培训班，人数达544人次。今年县级调解纠纷1件，镇村两级受理调处土地矛盾纠纷19件，每个案件都保证公平公正，群众满意。我县农村土地承包经营工作非常平稳，有力地维护了农民土地承包权益和全县农村社会稳定，11月9日，经全省土地仲裁综合考评，被评为一类优秀等次。
3、土地流转工作平稳有序开展。2018年8月29日，以两办名义下发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见》（株办[2018]51号），聘任县、镇两级监管员23人，县、镇级农村产权流转管理专职工作人员13人，村有土地流转服务站130个。实现了以村级服务站、镇农村土地流转管理服务中心为基础，县农村产权流转交易管理服务中心为核心上下贯通、信息共享、功能完善的县、镇。村三级联动农村三权分置市场体系。促进全县土地有序适度规模流转。据统计，全县农村土地承包经营权流转总面积累计达57.28万亩，其中流转耕地17.07万亩（占总耕地面积的46%）、流转林地37.68万亩、流转其它2.63万亩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出125.77万元，比年初预算数增加21.06万元，增长20.11%。主要原因是：工资津贴提标。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。