株洲县
农业综合开发办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲县农业综合开发办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县农业综合开发办公室单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规，认真细致地管理全县农业综合开发工作。
（2）编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。
（3）负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。
（4）切实加强农业综合开发项目资金管理，规划推行县级报账制、项目资金公示制，全面推行工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制，加强项目检查和竣工验收制度。
（5）组织考察、论证、评估农业综合开发项目，组织验收竣工项目，签发县农业综合开发项目验收合格证。
（6）组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。督促各乡镇运用开发成果，加强工程建后管护，不断优化农业产业结构。
（7）负责农业综合开发项目和资金数据统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。
（8）负责全县农业综合开发工作的调查与研究，不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。
（9）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县农业综合开发办公室单位内设机构包括：综合股和工程股二个股室。
（二）决算单位构成。2018年株洲县农业综合开发办公室决算汇总公开单位构成包括：株洲县农业综合开发办公室本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县农业综合开发办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 株洲县农业综合开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入1644.54万元，全年支出1644.54万元，其中1、住房保障支出6.91万元，占年度总收入的0.4%；2、农林水1637.63万元（其中：机构运行143.33万元，土地治理1254.07万元，产业化发展224万元，其他农业综合支出16.24万元），占年度总收入99.6%。2017年部门决算收入、支出1398.39万，2018年部门决算收入、支出1644.54万元，比2017年增加246.15万元，增长17.6%。2018年收入支出决算增加的主要原因为上级专项拨款增加。
二、收入决算情况说明
2018年度我单位收入总额1644.54万元。其中财政拨款收入1644.54万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位支出总额1644.54万元，其中基本支出166.48万元，占10.12%；项目支出1478.07万元，占89.88%，经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款总收、支总计1644.54万元。与2017年相比财政拨款收、支总计各增加246.15万元，增长17.6%。主要原因是主要原因为上级专项拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出数1644.54万元，占本年支出的比重为100%。
与上年决算数比较增加246.15万元，增长17.6%，增加的主要原因：项目支出加大增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总额为1644.54万元，主要用以下几个方面：农林水支出1637.63万元，占99.58%，住房保障支出6.91万元，占0.42%。两类合计占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为126.62万元，支出决算为1644.54万元，比年初预算增加1517.92万元，完成年初预算的1298.8%。其中：
1.农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为119.71万元，支出决算为 143.33万元，比年初预算增加23.62万元。完成预算数119.73%。决算数大于预算数的主要原因是绩效补差。
2.农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1254.07万元，比年初预算增加1254.07万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付土地治理专项。
3.农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为224万元，比年初预算增加224万元。决算数大于预算数的主要原因是上级产业化发展专项。
4.农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，比年初预算增加16.24万元。决算数大于预算数的主要原因是上级土地治理工作经费。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，比年初预算增加0万元。完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出166.48万元，其中人员经费125.24万元，占
基本支出的75.23%（基本工资36.68万元、津贴补贴22.64万元、奖金2.76万元、伙食补助5.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.82万元、医疗费5.38万元、其他工资福利支出9.6万元、退休费0.2万元、奖励金16.5万元）；公用经费31.37万元，占基本支出的18.84%（办公费5.46万元、手续费2万元、水费0.38万元、电费2.2万元、邮电费0.12万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.09万元、福利费5.24万元、其他交通费用7.03万元、其他商品和服务支出7.41万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额0.44 万元，年初预算0.44 万元，与预算一致，完成预算的100%，原因是严格按规定执行。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0 万元，相比增加/减少0 万元，原因年初无安排；公务接待费 0.44万元，年初预算0.44 万元，持平，原因严格按规定执行；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，持平，原因年初无安排；公务用车运行维护费0 万元，年初预算0 万元，持平，原因年初无安排。
“三公”经费总额0.44 万元，上年决算0.36 万元，相比增加0.08 万元，原因是检查验收项目增加相应增加接待费。其中：因公出国（境）费 0万元，上年决算 0万元，持平，原因年初无安排；公务接待费0.44 万元，上年决算 0万元，相比增加0.44万元，原因年初无安排；公务用车购置费0 万元，上年决算0 万元，持平，原因年初无安排；公务用车运行维护费0 万元，上年决算0 万元，持平，原因年初无安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与预算安排一致。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与预算安排一致。公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要是已公车改革，截止至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.36万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的122.2%，主要是检查验收项目增加相应增加接待费。2018年共接待国内来访团组30个、来宾110人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
对标部门职责、担当作为。1、全面完成2017年度项目扫尾工作，顺利通过市级验收。（1）2017年度我县共实施1个土地治理项目。即国家农业综合开发株洲县龙潭镇紫云高标准农田建设项目（第一批）。该项目涉及龙潭镇紫云、新燕、花田等村，完成总投资1290.964万元，其中财政资金1290.964万元，为计划批复的101.89%。加固拦河坝1座、改造排灌站1座，衬砌渠道8.326公里，渠系建筑物8座，新建、扩建加固小型蓄排水工程9座，农村绿化100亩，新修维修田间道路主道、支路2.843公里。建设高标准农田0.84万亩。（2）2017年度我县共实施产业化项目5个（原批复拟实施6个，株洲市株洲县100亩蔬菜种植基地新建项目因多农生态农业开发有限公司自身原因致项目无法实施）。一是株洲县200亩辣椒种苗及标准化种植基地新建项目。该项目由湖南省木易现代农业发展有限公司实施，建设地点为株洲县渌口镇松西子社区、南洲镇马家湾村。计划总投资167万元，其中：中央财政投资50万元，地方财政配套20万元，自筹资金97万元。二是株洲县年产3.5万吨大米加工扩建项目。该项目由株洲天宇米业有限公司实施，建设地点为株洲县龙门镇洪塘村。计划总投资181.23万元，其中：中央财政投资50万元，地方财政配套20万元，自筹资金111.23万元。三是株洲县300亩蔬菜种植基地改建项目。该项目由株洲县运兴种养殖农民专业合作社实施，建设地点为株洲县朱亭镇杉桥村。计划总投资71.36万元，其中：中央财政投资20万元，地方财政配套8万元，自筹资金43.36万元。四是株洲县1500亩油茶种植基地改建项目。该项目由株洲县宏鑫种养殖农民专业合作社实施，建设地点为株洲县南洲镇南山村。计划总投资71.36万元，其中：中央财政投资20万元，地方财政配套8万元，自筹资金43.36万元。五是株洲县840㎡红乳（含鸡枞菌）智能控制培养车间新建项目。该项目由株洲县宇鑫种养殖农民专业合作社实施，建设地点为株洲县渌口镇新城村。计划总投资63.73万元，其中：中央财政投资20万元，地方财政配套8万元，自筹资金34.73万元。上述五个项目全部按计划完成任务。
2、积极和上级对口部门进行衔接，争取项目。我办通过跑部进省积极争取项目。目前已到位2018年度项目资金917万元，其中国家土地治理项目867万元，市本级土地治理项目50万元。3、启动2018年土地治理项目。11月份上报招投标方案并获市办核准，正在进行项目审计、财政评审的有关工作,预计12月份进行招投标以及开工土地治理项目。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出31.37 万元，比2017 年22.05增加9.32 万元，增加42.3%。主要原因是：对企事业单位的补贴有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%）
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1207平方米；本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1：