附件
渌口区科学技术协会
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 渌口区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 渌口区科学技术协会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 渌口区科学技术协会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 渌口区科学技术协会概况
一、部门职责
根据科协章程规定，本部门的主要职责是：①促进科学技术的进步和繁荣；②促进科学技术的普及和推广；③促进科技人才的成长和提高；④促进两个文明建设以及《中国科学技术协会章程》所规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。渌口区科协共有内设机构3个，分别为：办公室、副主席室、主席室。
决算单位构成。渌口区科学技术协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区科学技术协会2018年部门决算就是本级决算，无下属独立核算单位。
第二部分 渌口区科学技术协会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 渌口区科学技术协会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计167.98万元。与 2017 年收、支总计147.16万元相比，收、支总计各增加20.82万元，上升16%。主要原因是财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计167.98万元，其中：财政拨款收入
167.98 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 167.98万元，其中：基本支出167.98万元，占100%；其中科学技术支出160.82万元，占总支出的89.48%；住房保障支出7.16万元，占总支出的5.26%；住房公积金7.16万元，占总支出的5.26%。项目支出0万元，占 0%；经营支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计167.98万元。与2017 年财政拨款收、支总计174.16万元相比，财政拨款收、支总计各减少6.18万元，下降3.6%。主要原因是在职人员和人员经费建少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出167.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年财政拨款支出174.16 万元相比，财政拨款支出减少6.18元，下降3.6%。主要原因是在职人员和人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出167.98 万元，主要用于以下方面： 科学技术支出160.82 万元，占89.48%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出45.18 万元，占10.52%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0 万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为157.79万元，支出决算为167.98万元，比年初预算增加10.19万元，完成年初预算的102.8%。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.98万元，完成年初预算的0%。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 167.98万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出167.98万元，其中：人员经费 106.01万元，占基本支出的55.96 %，主要包括基本工资38.04万元、津贴补贴21.17万元、奖金16.46万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费、住房公积金7.16万元、医疗费4.72万元、其他社会保障缴费0.99万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费61.97万元，占基本支出的44.04 %，主要包括办公费5.38万元、印刷费10.07万元、咨询费0.35万元、手续费、水费0.14万元、电费1.42万元、邮电费0.17万元、取暖费、物业管理费0.25万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.37万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费1.8万元、公务接待费2.72万元、专用材料费18.2万元、劳务费2.4万元、委托业务费、工会经费2.22万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用7.22万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.86万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额3.4万元，年初预算5.7万元，相比减少2.3万元，完成预算的103.8%，原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费 0元，年初预算 0万元；公务接待费0.4 万元，年初预算2.7 万元，相比增加2.3万元；公务用车购置费0 万元，年初预算 0万元；公务用车运行维护费3 万元，年初预算3 万元，与2018年预算数一致。
“三公”经费总额3.4万元，上年决算5.7 万元，相比减少2.3 万元，原因是根据中央、省、市，区等文件厉行节约，减少了开支。其中：因公出国（境）费 0万元，上年决算0 万元，与2017年决算一致；公务接待费2.7万元，上年决算2.72 万元，相比减少0.2万元，原因严格控制公务接待费支出；公务用车购置费 0万元，上年决算0 万元，与2017年决算一致；公务用车运行维护费 3万元，上年决算2.55 万元，相比增加0.45万元，原因公务人员多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无因公出国（境）的情况；无公务用车，无新购置车辆情况；国内公务接待45 批次 680 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无政府性基金预算收入及支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出61.97万元，比年初预算数减少13.15 万元，降低91.96%。主要原因是：邮电费，邮电费、其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆0、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。