株洲县水利局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县水利局单位概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省市有关水利工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县水利工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施；拟订全县水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全县江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全县水资源的合理开发和利用。
(2)负责全县水旱灾害防治工作。拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责防洪工程设施、城市防洪设施的管理和汛期水库、闸门的防汛抗旱调度运行；防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。
(3)负责全县水利工程的建设与管理。负责全县中小型水库、农村饮水安全、中小河流治理、小农水重点县建设、山洪灾害防治、公益性维修养护等工程项目的建设工作，负责水利行业安全生产工作，负责全县水利工程运行的安全和监督工作。
(4)负责全县河道路管理工作。会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
(5)负责全县水土保持工作。负责全县水土保持设施补偿费、水资源费、河道工程修建维护管理费的征收及水土流失的综合防治工作。
(6)负责全县重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县乡区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
(7)负责全县河道管理工作；负责水利工程设施、水域及其岸线和管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作室；会同有关部门组织全县水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。
(8)承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
1. 内设机构设置
株洲县水利局内设6个机构：办公室、计划财务股、水政资源股、河道管理站、水利工程建设管理股、防汛抗旱指挥部。本年无变动。
2．决算单位构成。株洲市渌口区水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区水利局及下属二级机构龙潭水库管理所。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年度我单位共有人员123人，其中：在职人员64人离休人员2人，退休人员50人，临聘人员7人；相比去年，退休人员5人死亡。
当年取得的主要事业成效。
始终以农村水利建设为重点，加强前期项目包装工作，加大与省市以及县相关部门的衔接力度，推进了一批项目工程的建设实施，水利基础设施不断完善，有效保障了人民群众的人身安全、生产安全。开展堂市保护圈建设、荷包保护圈治理工程，治理河道2.1km，对老塘、雷塘、端心塘3座小二型水库进行除险加固，防洪能力进一步提升。开展农田水利建设，投资1201万元，修复渠道13条，修复长度8km，修建河坝2座，修复山平塘27口，建设高效节水农田2022亩，开展农业水价综合改革项目建设，投资400万元，完成3口山坪塘，3.45km渠道的建设，灌溉能力进一步提升。开展农村饮水安全项目，总投资1456.33万元，在8个镇兴建集中供水工程14处，解决了4.43万人饮水不安全问题，供水能力进一步提升。利用星级评定激励贫困户立志脱贫，投入18万元，分季度按星级给予干事创业的贫困奖励，对省级贫困村淦田镇毛坪村2处灌溉坝进行了修建，保障了200多亩农田的灌溉，并为3户贫困户提供了公益性岗位，家庭年收入增加了1.5万元以上，切实增加老百姓的获得感。
第二部分 株洲县水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
以上决算表附后
第三部分 株洲县水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入6580.24万元，全年支出6580.24万元，其中农林水支出6473.98万元、住房保障支出42.61万元；决算总收入6580.24万元，决算总支出6580.24万元。决算收支相较于去年增加了1333.98万元，增长25.43%。变动的主要原因：项目加大增多，其中水利工程建设增加586.4万元、其他水利支出增加747.58万元。
二、收入决算情况说明
2018年度我单位收入总额6580.24万元。其中：财政拨款收入6580.24万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位支出总额6580.24万元。其中：基本支出761.77万元，占11.58%；项目支出5818.47万元，占 88.42%；经营支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款总收入6580.24万元，一般公共预算财政拨款总支出6580.24万元，其中节能环保支出36.64万元、城乡社区支出27万元、农林水支出6473.98万元、住房保障支出42.61万元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较增加了1333.98万元，增长25.43%。变动的主要原因：项目加大增多，其中水利工程建设增加586.4万元、其他水利支出增加747.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出数6580.24万元，占本年支出的比重100%，与上年决算数比较增加1333.98万元，增长25.43%。增加变动的主要原因：项目支出加大增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出6580.24万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出27万，占0.41%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%； 节能环保支出36.64万元，占0.55%；住房保障（类）支出42.61万元，占 0.65%;文化体育与传媒（类）支出0万元,医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出6473.98 万元，三类合计占98.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为885.30万元，支出决算为6580.24万元，比年初预算增加5694.94万元，完成年初预算的743.28%。其中：
1.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为 36.64万元，比年初预算增加36.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了湘江河流的支出。
2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 27万元，比年初预算增加27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加对农村饮水工程管护建设。
3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为 8.24万元，比年初预算增加8.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。
4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 13万元，比年初预算增加13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是洪涝灾害水毁工程修复。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为682.69万元，支出决算为710.92万元，比年初预算增加28.23万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用的增加。
6.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3418.82万元，比年初预算增加3418.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用于各项水库、河流水利工程的建设的费用增加。
7.农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，比年初预算增加39.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水库的渠道维护费增加。
8.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湘江保护和治理相关重点工作的开展以及渌水水源地达标的建设。
9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。主要是用于贫困户的巩固提升和水质检测、项目前期费用。
10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为60万元，支出决算为97.17万元，比年初预算增加37.17万元，完成年初预算的161.95%。决算数大于预算数的主要原因是用于水毁水利设施修复、抗洪抢险消耗补助的费用增多。
11.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.32万元，比年初预算增加148.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是小型农田水利重点县的建设工作。