株洲市渌口区人大常委会
2018年度部门决算
目 录
第一部分株洲市渌口区人大常委会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 株洲市渌口区人大常委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市渌口区人大常委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲市渌口区人大常委会概况
一、主要职责。株洲市渌口区人大常委会下设办公室、财政经济委员会（预算工作委员会）、教科文卫工作委员会、法制委员会（内务司法委员会）、选举任免联络工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境资源保护委员会。
（一）办公室：1、牵头负责常委会各类会议和活动的组织筹备和协调服务工作；2、负责协调人大机关各委办的有关工作；3、负责株洲市渌口区人大常委会及人大机关的工作计划、工作总结、工作报告和综合信息、文件会刊、会议纪要的起草、编印、发放、归档等工作；4、负责机关人事、劳资、财务、后勤、车辆管理及信访工作。5、负责制定机关各项规章制度，并负责督查落实；6、加强与市人大办、研究室和区委办、政府办、政协办及各乡镇人大主席团、区直各单位办公室的工作联系；7、协调做好党建、工会、妇女、青年、老年、综治维稳等工作。(二)财政经济委员会（预算工作委员会）：1、负责与区财政局、发改局、审计局、经信局、交通局等单位的对口联系，并依法对其进行工作监督和法律监督；2、负责审查国民经济及社会发展计划和财政预决算的安排使用情况，写出审查报告向人民代表大会和人大常委会汇报；（三）教科文卫工作委员会：1、负责与区教育局、卫计局、文体广新和旅游局等单位的对口联系，并依法对其进行工作监督和法律监督；2、负责组织全区“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”活动。（四）法制委员会（内务司法委员会）：1、负责与区法院、检察院、公安局、司法局、人社局等单位的对口联系，并依法对其进行工作监督和法律监督；2、负责组织好需由株洲市渌口区人大常委会会议任命的拟任人员任前法律考试；3、负责做好涉法、涉诉的来信来访工作，及时协调有关部门进行处理，督促落实；4、负责做好规范性文件的备案审查工作及组织人大代表听审评议人民法院庭审案件活动；5、负责组织全区“公正司法渌湘行”活动。（五）选举任免联络工作委员会：1、负责与驻区的省、市人大代表和区人大代表联系，并负责组织驻区的省、市人大代表小组活动，指导区人大代表小组活动；2、负责区乡两级人大换届选举、区人代会代表资格审查、市区人大代表的补选增选及常委会组成人员辞职、人事任免的具体工作；负责代表建议、批评和意见的搜集、整理、归类、交办、督办的具体工作，并负责办理代表来信来访。（六）农业与农村工作委员会：1、负责与区民政局、农业局、林业局、水利局、畜牧局等单位的对口联系，并依法对其进行工作监督和法律监督；2、负责组织全区“农产品质量安全行”活动。（七）城乡建设环境资源保护委员会：1、负责与区住建局、国土局、环保局、规划局等单位的对口联系，并依法对其进行工作监督和法律监督；2、负责组织全区“渌湘环保世纪行”活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。一、专门委员会机构：法制委员会（内司工委工作委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境资源保护委员会，二、工作机构：办公室、农业和农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会。机构设置当年无变化。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区人大常委会2018年部门决算汇总公开单位仅含株洲市渌口区人大常委会本级无其他下属单位。
第二部分 株洲市渌口区人大常委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 株洲市渌口区人大常委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收、支总计727.79万元，与2017年收、支总计739.74万元，收、支总计各减少了11.95万元，下降1.6%。主要原因是在职人员减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度全年收入727.79万元，其中财政拨款收入727.79万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度本单位支出727.79万元，其中基本支出722.34万元，占总支出的99.25%；其中工资福利性支出507.89万元，占总支出的69.79%；商品和服务支出176.44万元，占总支出的24.24%；对个人和家庭的补助支出36.41万元，占总支出的5%。项目支出5.45万元，占总支出的0.75%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计727.79万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.95万元，下降1.6%。主要原因是在职人员减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出727.79万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少11.95万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出727.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出699.7万无，占96.2%；住房保障支出28.09万元，占3.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为663.89万元，支出决算为727.79万元，比年初预算数增加63.9万元，完成年初预算的109.6%。其中：
1、一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为547.66万元，支出决算为598.31万元，比年初预算增加50.65完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是津贴，绩效考核奖励增加、社会保障缴费增加等。
2、一般公共服务财政事务一般管理事务。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，比年初预算增加5.45万元，决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加的省市代表履职经费。
3、一般公共服务财政事务人大会议。年初预算为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。
4、一般公共服务财政事务人大监督。年初预算为12.85万元，支出决算为7.79万元，比年初预算减少5.06万元，完成年初预算的60.6%。决算数小于预算数的主要原因：严控监督事项经费支出。
5、一般公共服务财政事务人大代表履职能力提升。年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算一致。
6、一般公共服务财政事务代表工作。年初预算为31万元，支出决算为49.3万元，比年初预算增加了18.3万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算的主要原因：年中按规定追加区人大代表履职经费。
7、住房保障支出。年初预算为28.09万元，支出决算为28.09万元，与年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度本财政拨款基本支出722.34万元，其中：人员经费544.3万元，占基本支出的75.4%；主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178.04万元，占基本支出的24.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额1.3万元，年初预算1.95万元，相比减少0.65万元，完成预算的66.6%，原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费0 万元，年初预算0 万元，与年初预算一致；公务接待费1.3 万元，年初预算1.95 万元，相比减少0.65 万元，原因是单位厉行节约，严格控制支出。；公务用车购置费0 万元，年初预算 0万元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0 万元，年初预算0 万元，与年初预算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占0.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。组团数0、人数0。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置费0万元，购置0台。
公务用车运行支出0万元。主要是公务用车改革（单位无车辆），公务用车保有量0台。
3.公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的66.6%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于接受相关部门检查指导工作及来区考察学习发生的接待支出。渌口株洲市渌口区人大常委会2018年共接待国内来访团组10个、来宾110人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2018度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额项目资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，所有项目资金都确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象。严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出，比上年同期减少34.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
依法决定重大事项，积极推进经济社会发展，充分行使监督权力，切实推进依法行政和公正司法，积极做好代表工作，充分发挥代表主体作用，推动代表建议督办，人大会议期间所提代表建议已全部办结，满意率100%；组织人大代表培训学习，提高了代表履职能力。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出176.44万元，比年初预算数减少15.77万元，降低8.2%。主要原因是：单位厉行节约，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.6万元，其中政府采购货物支出1.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其它情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。