中共株洲市渌口区委办公室
2018年度
部门决算
目 录
第一部分 中共株洲市渌口区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共株洲市渌口区委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲市渌口区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共株洲市渌口区委办公室概况
一、部门职责
中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位，属于区委工作部门。
职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机要局、保密局、改革办、小康办、政研室，下设督查室、绩效办、“马上就办”办公室、综调室、信息室、办文室、常委办、总值班室、政工室、工会、后勤等11个股室。
（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委办公室部门决算仅含本单位本级，无其他下属单位。
第二部分 中共株洲市渌口区委办公室2018年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲市渌口区委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入1103.40万元，较上年同期增加136.17万元，增加14.08%；总支出1103.40万元,较上年同期增加136.17万元，增加14.08%，主要原因是经费、项目支出追加财政拨款。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入1103.40万元中，预算内财政拨款收入1063.2万元，占总收入的96.36%；其他收入40.2万元，占总收入的3.64%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出1103.40万元，其中一般公共服务支出1039.65万元,占总支出的94.22%；住房保障支出23.55万元，占总支出的2.14%；其他支出40.20万元，占总支出的3.64%。
2018年度总支出1103.40万元，其中基本支出1018.4万元，占92.3%；项目支出 85万元，占7.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总额总计为1063.2万元，较上年决算各增加208.19万元，增加24.35%，主要原因是经费、项目支出追加财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1063.20万元，占本年支出合计的96.36%。较上年决算增加208.19万元，增加24.35%。其中：一般公共服务支出基本支出1039.65万元，住房保障支出23.55万元，主要原因是经费、项目支出追加财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款总支出1063.20万元，其中：基本支出978.20万元，占92%；项目支出85万元,占8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.65万元，占97.78%；住房保障（类）支出23.55 万元，占 2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出较上年度净增加208.19万元，基本支出净增加183.19万，其中人员经费增加12.72万，日常公用经费增加170.47万；项目支出增加25万元，主要原因是经费、项目支出追加财政拨款。
2018年度财政拨款支出年初预算为664.16万元，支出决算为1063.2万元，比年初预算增加399.04万元，完成年初预算的160.08%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为640.61万元，支出决算为941.65万元，比年初预算增加301.04万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于预算数的主要原因是原因主要是人员异动调整，工资调档晋级等导致工资福利性支出增长和撤县设区等区内重点工作的经费支出，年中财政追加预算。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0 万元，支出决算为75万元，比年初预算增加75万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算，为年中调整项。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算，为年中调整项。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为13万元，比年初预算增加13万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算，为年中调整项。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.55万元，支出决算为23.55万元，比年初预算持平，完成年初预算的100%。
6.年初预算其他支出（2299901）功能科目中，年初预算50万元，支出决算0万元，比年初预算减少50万元。决算数小于预算数的主要原因是年终没有此项目的决算，为年中调整项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出978.2万元，其中：人员经费 482.4万元，占基本支出的49.32 %，人员经费主要为基本工资、津补贴、养老保险等各项保障性支出。公用经费495.8万元，占基本支出的50.68 %，公用经费主要为办公经费、撤县设区、督查督办等重点项目经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额69.1万元，年初预算69.3万元，相比减少0.2万元，完成预算的99.71%。原因是通过机关厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与预算持平；公务接待费65.1万元，年初预算65.3万元，相比减少0.2万元，原因是通过机关厉行节约，压缩“三公”经费。；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，与预算持平；公务用车运行维护费 （实物保障车1台）4万元，年初预算4万元，与预算持平。
“三公”经费总额69.1万元，上年决算69.5万元，相比减少0.4万元，节约经费主要用于弥补机关其他运转经费的不足。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元；公务接待费65.1万元，上年决算65.5万元，相比减少0.4万元，原因是通过厉行节约减少了公务接待支出；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费（实物保障车1台）4万元，上年决算4万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占5.79%；公务接待费支出决算65.1万元，占94.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0，与上年持平；
2.公务用车购置费0万元，公务用车购置0台，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，公务用车（实物保障车）1台；
3.公务接待费65.1万元，公务接待批次为506批，公务接待人数为3370人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年我单位建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，获2018年全市办公室系统先进单位；本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1103.4万元。其中，一般公共服务支出1039.65万元，住房保障支出23.55万元，其他支出40.2万元。
（二）部门决算中绩效自评结果。
部门整体支出年度绩效情况：“三公”经费比年初预算增减率-3.67%（2017年预算72万元），比上年决算增减率-0.76%（2017年决算69.5万元）；部门整体支出按进度支出；部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开；承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
部门绩效情况说明：一是支出结构优化，保障各项工作顺利完成；二是规范资金管理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益；三是完善财政资金绩效考评，按照财政要求做好项目绩效评估与管理；四是认真完成决算报表编制工作，确保部门决算按要求及时公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出495.79万元，比年初预算数增加164.27万元，增长49.55%，主要原因是：因为撤县设区等相关工作增加财政支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额22.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.39万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。