株洲县民政局2018年度
部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县民政局单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县民政局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县民政局单位概况
一、部门职责
根据株县政办发[2015]37号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，并对实施情况进行监督检查。
（二）负责全县优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责全县伤残军人和机关公务员的评残审核呈报工作；负责拥军优属、拥政爱民工作；承担县"双拥"工作领导小组办公室的日常工作。
（三）负责全县退役士兵和无军籍退休（退职）职工接收安置工作，组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。
（四）负责全县救灾减灾的组织、协调工作。
（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责指导农村"五保户"供养和敬老院建设管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟定城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省下拨的县级保障资金。
（六）负责社会救助工作。
（七）负责全县基层政权建设工作。
（八）负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年检工作。
（九）负责全县婚姻登记管理、依法收养工作。
（十）负责全县行政区划及地名管理工作。
（十一）负责全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作。
（十二）负责全县福利彩票管理工作。
（十三）指导全县慈善福利工作及常年社会捐助工作。
（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县民政局是县人民政府主管民政工作的正科级行政单位。民政局现内设股室5个，分别是办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股。二级机构有6个：1、株洲县社会福利中心。2、株洲县慈善办公室。3、株洲县军队离退休干部休养所。4、株洲县婚姻登记处。5、株洲县社会团体登记管理办公室。6、株洲县福利彩票销售管理站。其中在职人员33人，退休人员32人。
（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲县民政局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县民政局单位本级，仅含局本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县民政局单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县民政局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收、支总计为9396.52万元，其中基本支出1170.83万元,项目支出8225.69万元。与2017年相比，收支总计各增加了524.41万元，增加了5.9%，变动的主要原因：项目加大增多，其中增加了殡仪馆建设、村务公开栏、惠民社区建设等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9396.52万元，其中：财政拨款收入9396.52万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位支出合计9396.52万元，其中基本支出1170.83万元包括：工资福利支出352.11万元，占总支出3.7%；商品和服务支出362.19万元，占总支出3.9%；对个人和家庭的补助56.53万元，占总支出0.6%；资本性支出400.00万元，占总支出4.3%。项目支出8225.69万元包括：商品和服务支出719.52万元，占总支出7.7%；对个人和家庭的补助6844.17万元，占总支出72.8%；资本性支出662.00万元，占总支出7.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收、支总计为9396.52万元，其中基本支出1170.83万元,项目支出8225.69万元。与2017年相比，收支总计各增加了524.41万元，增加了5.9%，变动的主要原因：项目加大增多，其中增加了殡仪馆建设、村务公开栏、惠民社区建设等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度我单位财政拨款收入为9396.52万元，全年支出9396.52万元，占本年支出合计的 100%。其中基本支出1170.83万元, 占总支出12.46%；项目支出8225.69万元, 占总支出87.54%。与2017年相比，财政拨款支出增加了524.41万元，增加了5.9%，变动的主要原因：项目加大增多，其中增加了殡仪馆建设、村务公开栏、惠民社区建设等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出9396.52万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出7 万元，占0.1%；外交（类）支出0万元，占0%，该项无数据； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出7884.83万元，占 83.9%； 住房保障（类）支出23.82 万元，占0.3%;文化体育与传媒（类）支出0 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出119.76万元， 农林水（类）支出12万元，三类合计占1.4%；其他支出(福彩机构销售业务费及福彩公益金支出) 1349.11万元, 占比14.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为3228.06万元，支出决算为 9396.52万元，比年初预算增加6168.46万元，完成年初预算的291.1%。其中：
1.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 7万元，比年初预算增加7万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为444.87 万元，支出决算为 469.75万元，比年初预算增加24.88万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是有人员和津补贴调整变动。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为 11万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为 447.56万元，比年初预算增加387.56万元，完成年初预算的745.93%。决算数大于预算数的主要原因是殡仪馆项目收到上级拨款400万元。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为1.8万元。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为211.7万元。年初预算都为0万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
6. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为 2299.47万元，比年初预算增加2139.47万元，完成年初预算的1437.16%。决算数大于预算数的主要原因是160万元是县级配套资金，增加部分是上级其他优抚拨款支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为52万元，支出决算为 163.24万元，比年初预算增加111.24万元，完成年初预算的313.92%。决算数大于预算数的主要原因是52万元是县级配套资金，增加部分是上级退役士兵安置拨款支出。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为6万元，支出决算为 105.11万元，比年初预算增加99.11万元，完成年初预算的1751.83%。决算数大于预算数的主要原因是6万元是县级配套资金，增加部分是上级军队移交政府的离退休人员安置拨款支出。
8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为65.44万元，支出决算为94.88万元，比年初预算增加29.44万元，完成年初预算的144.99%。决算数大于预算数的主要原因是65.44万元是县级配套资金，增加部分是上级儿童福利拨款支出。
9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为85.5万元，支出决算为90万元，比年初预算增加4.5万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业单位有人员增加变动。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.8万元，比年初预算减少7.2万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是五保户本年度死亡人员未超过年初预算人数。
11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）、其他残疾人事业支出（项）。年初预算为466.98万元，支出决算两项为466.49万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是享受补贴的残疾人数有增减变动，但未超过年初预算人数。
12. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为362.87万元，比年初预算增加312.87万元，完成年初预算的725.74%。决算数大于预算数的主要原因50万元是县级配套资金，增加部分是上级临时救助支出拨款支出。
13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1762.45万元，支出决算为1771.72万元，比年初预算增加9.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因享受农村特困人员救助供养支出人员年中会有人员增加变动。
14. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为185.70万元。增加了185.70万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为8.61万元。增加了8.61万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.53万元。增加了21.53万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为654.99万元。增加了654.99万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为153万元。增加了153万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
20、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央、地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为352.75万元。增加了352.75万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市、农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99.41万元。增加了99.41万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
22、社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.74万元。增加了19.74万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为13.72万元。增加了13.72万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
24、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为119.76万元。增加了119.76万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
25、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元。增加了12万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出1170.83万元，其中：人员经费408.63 万元，占基本支出的34.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费762.2万元，占基本支出的65.1 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
"三公"经费总额 1.49万元，年初预算1.5 万元，相比减少 0.1万元，完成预算的99.33%，原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照"三公"经费标准执行。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0 万元，相比没有增减变动，原因没有因公出国（境）费发生；公务接待费 1.49万元，年初预算1.5 万元，相比减少0.1 万元，原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照公务接待标准执行；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，相比没有增减变动，原因是本单位没有公务用车，车辆已经收回；公务用车运行维护费0 万元，年初预算0 万元，相比没有增减变动原因本单位没有公务用车，无支出费用。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元完成年初预算的100%，主要是本单位实施公务用车改革，2019年公务用车购置数为0台。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：没有公司高管等。其他国内公务接待支出1.49万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县民政局2018年共接待国内来访团组13个、来宾142人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为1349.11万元，与2017 年相比，增加410.53万元，增加43.73%。主要原因是：上级对我县的福利彩票公益金投入增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为1349.11，增加410.53万元，增加43.73%。主要原因是：上级对我县的福利彩票公益金支出加大增多。本年结余结转为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度优抚支出项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2485.17万元，占项目支出预算总额的30.21%。本单位同时组织对社会福利一级项目和"儿童福利专项经费"1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 94.88万元，占项目支出预算总额的1.15%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》，我局坚持以"科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约"为原则，进一步增强财政资金分配透明度，规范财政资金管理秩序，确保绩效目标较好实现。
2.项目绩效评价报告
严格执行年初预算，调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，积极开展各项工作, 认真督促有关项目立项程序完整、规范，促进了民政各项目有序开展，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实完成。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出为762.20万元，比年初预算数增加697.34 万元，上年数为407.27万元，相较增加了87.15%，主要原因是本年度增加了几项工作职能：殡仪馆建设400.00万元，村务公开栏资金129.00万元，惠民社区资金66.00万元等。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额17.75万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额17.75万元，占政府采购支出金额的100%。主要是采购救灾棉被，相较与2017年政府采购支出减少23.69万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位部门决算在株洲县民政局门户网站及株洲县政府门户网站同步公开并保留。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
公开附件：2018年度决算公开说明
株洲县民政局2018年度部门决算表-定.XLS