附件1
株洲县征地工作协调管理办公室
2018年度部门决算
目录
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位概况
一、部门职责
（1）负责国家建设用地的征收征用及拆迁管理。
（2）负责补征用集体土地上房屋拆迁补偿工作。
（3）负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
（4）负责拟定征地补偿安置方案。组织实施安置房的建设、分配、销售和管理等工作。
（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。株洲县征地工作协调管理办是县人民政府主管征地工作的正科级事业单位，现有股室3个，分别是办公室（财务室）、集体征收股、国有征收股，属县一级预算单位。部门没有下设二级机构。
2、决算单位构成，株洲县征地工作协调管理办2018年部门决算公开单位构成包括：株洲县征地工作协调管理办，无其他下属单位。
第二部分 株洲县征地工作协调管理办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上决算表附后
第三部分 株洲县征地工作协调管理办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入1695.62万元，全年支出1695.62万元，其中农林水支出179.7万元、住房保障支出6.25万元、城乡社区支出1309.72万元、其它支出199.95万元；决算总收入1695.62万元，决算总支出1695.62万元。决算收支相较于去年减少110.25万元，下降6.1%。变动的主要原因：2018年度未有新增百日攻坚任务。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1695.62万元，财政拨款收入1495.67万元，占88.21%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入199.95万元，占11.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1695.62万元，其中：基本支出385.9万元，占22.76%；项目支出1309.72万元，占77.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款总收入1695.62万元，一般公共预算财政拨款总支出1695.62万元，财政拨款收、支总计与上年决算数比较减少了110.25万元，下降6.1%。变动的主要原因：2018年度没有新增百日攻坚任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数1695.62万元、占本年支出的比重100%，与2017年相比，财政拨款支出减少110.25万元，下降15.38%。主要原因：项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1695.62万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%； 住房保障（类）支出6.25万元，占3.36%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，农林水（类）支出179.7万元，三类合计占96.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为99.27万元，支出决算为185.95万元，比年初预算增加86.68万元，完成年初预算的187.32%。其中：
1.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为93.02万元，支出决算为 169.7万元，比年初预算增加76.68万元，完成年初预算的182.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
2.农林水支出（类）农业综合开发（款） 其他农业综合开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 10万元，比年初预算增加10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出185.95万元，其中：人员经费 132万元，占基本支出的71 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.95万元，占基本支出的29 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
"三公"经费总额2.85万元，预算数2.85万元，无增减变动，完成预算的100%，原因是人员无变动。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，持平，原因没有人员因公出国；公务接待费2.85万元，年初预算2.85万元，持平，原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，持平，原因未进行车辆购置；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，持平，原因单位无公车使用。
“三公”经费总额2.85万元，上年决算3万元，相比减少0.15万元，原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，持平，原因没有人员因公出国；公务接待费2.85万元，上年决算0万元，相比增加2.85万元，原因项目增加；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，持平，原因是未进行公车购置；公务用车运行维护费0万元，上年决算3万元，相比减少3万元，原因是单位本着开源节流的原则支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为1309.72万元，与2017 年相比，减少115.28万元，下降8%。主要原因是：土地面积不相等。政府性基金预算财政拨款本年支出为1309.72，减少115.28万元，下降8%。主要原因是：土地面积不相等。本年结余结转为0万元。
(九)关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1695.62万元，其中，基本支出385万元，项目支出1309.72万元。
(十)其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出53.95万元，比2017年增加38.56万元，增长250.75%。主要原因是：临时工增加。会议费支出情况：2018年机关运行会议费0万元，2017年机关运行会议费1.21万元。相较于2017年数额有所降低，原因是会议接待次数减少，标准降低。培训费支出情况：2018年机关运行培训费0万元。相较于2017年培训费0.73支出有所减少，原因是前期学习了征拆标准，无培训。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是防汛抗旱用车0台；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。