株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县城市建设投资管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县城市建设投资管理中心单位概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、发展的法律法规和方针政策；
(2)负责拟订"智慧渌口"顶层设计和发展规划，指导、协调"智慧渌口"相关项目和应用系统建设工作；
(3)负责县"智慧渌口"信息平台及网络系统建设、运行、维护和管理；负责"智慧渌口"大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，提供技术支撑和安全保障工作；
(4)负责为县委、县政府工作决策提供大数据服务，推进各部门数据资源整合共享；为全县行政机关、事业单位提供"互联网+"信息平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展；
(5)承担县应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置；
(6)负责统筹、指导县网格化管理体系运行、数据维护；负责网格化日常事件的协调指挥；承担网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责网格化管理公共安全信息处理；
(7)承担市长、县长热线的受理、交办、反馈工作，为事项的办理过程提供信息技术服务；
(8)承担全县电子政务外网建设和使用工作；
(9)承担省电子政务督察系统的监管及优化经济环境涉企投诉专线的值守、交办、反馈工作；
(10)承担县委、县政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。株洲县城市建设投资管理中心是县人民政府直属正科级全额拨款公益一类事业机关单位，现有股室4个，包括：办公室、网格办、热线办、项目办。在职人员7人，无离退休人员，属县一级预算单位。下设0个副科级直属单位，其中0个参照公务员管理、0个全额拨款、0个差额拨款、0个自收自支单位。
（二）决算单位构成。株洲县城市建设投资管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县城市建设投资管理中心单位本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
第三部分 株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计485.02万元，支出总计485.02万元。与 2017 年相比，收、支总计都增加373.94 万元，增加336.64%。主要原因是2017年成立本单位，2018年全力推进了智慧渌口的建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计485.02万元，其中：财政拨款收入485.02 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计485.02万元，其中：基本支出485.02万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计485.02万元，支出总计485.02万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计都增加373.94 万元，增加336.64%。主要原因是2017年成立本单位，2018年全力推进了智慧渌口的建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出485.02万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加373.94万元，增加336.64%。主要原因是2017年成立本单位，2018年全力推进了智慧渌口的建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出485.02万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出480.75万元，占99.12%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出4.27万元，占0.88%;文化体育与传媒（类）支出0万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为117.48万元，支出决算为 485.02万元，比年初预算增加367.54万元，完成年初预算的412.85%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为113.21万元，支出决算为480.75万元，比年初预算增加367.54万元，完成年初预算的424.65%。决算数大于预算数的主要原因是2017年成立本单位，2018年全力推进了智慧渌口的建设，年中财政追加预算。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为4.27万元，决算数为4.27万元，比年初预算数增加0万元。与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出485.03万元，其中：人员经费148.29万元，占基本支出的30.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费336.74万元，占基本支出的69.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
"三公"经费总额1.73 万元，年初预算18万元，相比减少16.27万元，完成预算的9.61%，原因是外来单位参观、学习接待由对口部门接待，本单位并未发生接待费用，只负责参观讲解的接待。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比增加/减少0万元，原因无此项预算；公务接待费0.69万元，年初预算18万元，相比减少17.31万元，原因外来单位参观、学习接待由对口部门接待，本单位并未发生接待费用，只负责参观讲解的接待；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比增加/减少0万元，原因无此项预算；公务用车运行维护费1.03万元，年初预算0万元，相比增加1.03万元，原因公车办调拨了一台公务用车。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行费支出决算1.03万元，占59.88%；公务接待费支出决算0.69万元，占40.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，批次为0，人数为0。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为1.03万元，主要是公车办调拨了一台公务用车。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车1辆。
公务用车运行支出1.03万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为18万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的3.83%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.69万元。主要用于单位建设过程中工作用餐发生的接待支出。共接待44批次175人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年单位各项工作取得了明显成效：协调各方，积极作为，智慧渌口有力推进；规范管理，提高效率，网格治理不断深化；规范制度，优化服务，热线工作成效明显等。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为485.02万元。其中，基本支出485.02万元,项目支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算增减率-90.39%，比上年决算增减率63.21%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开。
2、项目绩效评价报告
本单位无项目支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出336.73万元，比年初预算数增加328.73万元，主要原因是：2017年成立本单位，2018年全力推进了智慧渌口的建设。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额482.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出482.57万元，占政府采购支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1：株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算公开表格
附件2：株洲县城市建设投资管理中心2018年度部门决算公开说明