株洲县农业机械管理局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县农业机械管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县农业机械管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县农业机械管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县农业机械管理局单位概况
一、部门职能职责
根据《中共株洲县委株洲县人民政府关于印发＜株洲县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（株县发［2015］7号）和《株洲县人民政府办公室关于印发＜株洲县农业局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（株县政办发［2015］45号）文件精神，设立株洲县农业机械管理局，为县农业局领导和管理的事业单位，仍按现行法律法规（含部门规章）授权履行职能，正科级建制，县政府直属财政拨款事业单位本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
（二）拟订全县农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责农业机械的安全监理工作，负责农业机械化科目立项、申报并组织实施。
（四）组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。
（五）组织各类农机人员开展技术培训。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位共有内设股室3个，分别为：办公室、管理股、项目办。
纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：株洲县农机安全监理站、株洲县农机械化技术推广站、株洲县农业机学校。
（二）决算单位构成。
仅含株洲县农业机械管理局本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县农业机械管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出)
以上决算表附后
第三部分 株洲县农业机械管理局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入1190.16万元，全年支出1190.16万元，其中农林水支出1166.33万元，与上年相比较决算数增加了139.77万元,增加11.98%。主要原因：主要是农机购置补贴，机耕道建设补助，现代农机合作社扶持及农业机械的推广，培训安全监理等业务性及人员经费。住房保障支出19.83万元，与上年相比较决算数减少了2.31万元,下降11.65%。主要原因：人员减少。公共服务支出4万元，与上年相比较决算数减少了1万元,下降25%。主要原因：业务量减少。决算总收入1190.16万元，决算总支出1190.16万元,决算收支相较于去年增加了113.88万元，增加9.56%。变动的主要原因：工资津贴、福利待遇增加。
二、收入决算情况说明
2018年度我单位收入总额1190.16万元。其中：财政拨款收入1190.16万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位支出总额1190.16万元。其中：基本支出389.64万元，占比30.73%；项目支出800.52万元，占比67.26%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款总收入1190.16万元，一般公共预算财政拨款总支出1190.16万元，其中：农林水支出1166.33万元、住房保障支出19.83万元、公共服务支出4万元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较增加了113.88，增加了9.6%。变动的主要原因：工资津贴、福利待遇增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数1190.16万元、占本年支出的比重100%，与上年决算数比较增加113.88万元，增长了10.58%，变动的主要原因：工资津贴、福利待遇增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出数1190.16万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出4万元，占0.34%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出19.83万元，占1.67%;文化体育与传媒（类）支出0万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出1166.33万元，三类合计占98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为366.21万元，支出决算为1190.16万元，比年初预算增加823.95万元，完成年初预算的325%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，比年初预算增加4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中专项追加。
2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为346.38万元，支出决算为365.81万元，比年初预算增加19.43万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资津贴调整，福利费增加。
3.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，比年初预算增加120万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中专项追加。
4.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为512.52万元，比年初预算增加512.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中专项追加。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168万元，比年初预算增加168万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是年中专项追加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为19.83万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出389.64万元，其中：人员经费313.84万元，占基本支出的80.55%（基本工资103.09万元、津贴补贴59.35万元、奖金48.63万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费13.22万元、公务员医疗补助缴费14.3万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金19.83万元、医疗费13.1万元、离休费7.34万元、退休费0万元）；公用经费75.8万元，占基本支出的19.45%（办公费3万元、印刷费1万元、劳务费20万元、水费2万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费1万元、维修（护）费1.03万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.19万元、工会经费3.14万元、福利费4.66万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出9.08万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总额1.19万元，年初预算数1.19万元，无增减变动，完成预算的100%。主要原因：单位本着开源节流的原则支出，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，无增减变动，主要原因：本单位2018年无人员因公出国（境）；公务接待费1.19万元，年初预算1.19万元，无增减变动，主要原因：严格控制公务接待费用；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，无增减变动，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，无增减变动，主要原因：没有公务用车。
“三公”经费总额1.19万元，上年决算7.54万元。其中：因公出国（境）费0万元，无增减变动，主要原因：本单位无人员因公出国（境）；公务接待费1.19万元，上年决算7.54万元，相比减少6.35万元，主要原因：严格控制；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，无增减变动，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，无增减变动，主要原因：没有公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，主要原因：厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。接待批次40次以上，接待人数超200人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为366.21万元，其中，基本支出346.38万元，住房公积金19.83万元，项目支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
我县农机化工作在县委、县政府的坚强领导下，得益于市局的精心指导，坚持实施农业增产增效、农民增收大力推进“乡村振兴”战略，深入贯彻各级农业农村工作会议精神，扎实开展“产业项目建设年”活动，紧紧围绕“四提升三参与三减量”的工作思路和要求，在落实中央农机补贴、新技术推广、教育培训、安全监督管理、合作组织建设和组织农业机械服务农业生产等方面做了大量工作，较好地完成了年初各项任务。2018年，全县农机总动力达53.78万千瓦。拥有各类农业机械12.67万台（套），同比分别增长6％。水稻综合机械化作业水平与去年同期相比提高两个百分点达到79％。
2.项目绩效评价报告
购机补贴工作。今年共使用补贴资金247.289万元（含九华94.1710万元），销补贴农机具166台套（含九华48台），其中耕整地机械69台，收获机械20台，动力机械55台，种植施肥机械9台，农产品初加工机械8台，中央创新产品2台，收获后处理机械（烘干机）3台，上半年资金结算160.371万元（其中九华结算82.661万元），下半年资金结算86.918万元。全年财政结算率达100％。民生“100”工作。一是积极培育建立以农机大户为基础、农机合作社为主体、农机作业服务为钮带的新型农机合作服务体系，引导农机合作社服务的便民利民推进。坚持推进合作社建设按照“五有”标准新建了6家达标社，其中3家入选省级现代农机合作社。二是着力解决农机“行路难”问题，通过开展调查研究摸清了底子，打好了部门协作、政策引导、目标考核、示范带动“组合拳”。新建维修改造机耕道600公里。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出75.80万元，比年初预算数增加4.53万元，增长6.35%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。会议费支出情况：2018年机关运行会议费1万元，和年初预算数相同。主要原因是：严格控制会议次数。培训费支出情况：2018年机关运行培训费1万元，和年初预算数相同。主要原因是：培训人员和预算数相同。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1：2018农机局决算
附件2：2018年农机局决算说明