目 录
第一部分 中共株洲县委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共株洲县委老干部局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲县委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委老干部局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、省、市、县人民政府有关老干部和老龄工作的方针、政策、规定，针对本县实际，制定具体实施办法，并检查落实。
2、负责指导、督促各有关单位认真落实老干部的政
治待遇和生活待遇，组织指导老干部开展活动，发挥作用。
3、指导、督查全县离休和副县级以上退休干部的党
组强建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，充分发挥老干部为全县经济建设、社会稳定服务的积极性。
4、积极开展尊老、敬老、爱老、助老活动，依法维
护老干部和老年人的合法权益。负责处理老干、老年人的来信来访。宣传老干部和老干、老龄工作的先进经验和典型，推动老干、老龄工作的发展。
5、指导、协调全县老干部医疗保健工作和老干部生
活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制。
6、抓好老干部工作队伍自身建设。
7、调查研究老干部工作中的新情况、新问题并向上
级反映。
8、承办县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。
（二）机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置：根据县办通知【2002】67号关于印发《中共株洲县委老干部局职能配置和人员编制方案》的通知中无机构设置。局现有在编的在职干部11人，目前纳入老干局服务管理的对象共有135人。
2、决算单位构成。中共株洲县委老干部局2018年部门决算公开单位为局本级。
从决算单位构成看，中共株洲县委老干部局部门决算含局本级，无其他下属单位
第二部分 中共株洲县委老干部局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲县委老干部局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入784.22万元，比2017年收入863.72万元，减少了79.5万元, 下降9.2%；2018年支出784.22万元，比2017年支出863.72万元，减少了79.5万元，下降9.2%，主要是厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2018年度全年收入784.22万元，其中财政拨款收入784.22万元，占总收入的100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度本单位支出784.22万元，其中基本支出784.22万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0%。经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计784.22万元，比2017年财政拨款收入863.72万元相比，财政拨款收、支各减少了79.5万元；下降了9.2%，主要是厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出779.22万元，占本年支出合计的99.36%。比2017年一般公共预算财政拨款支出863.72万元，减少了84.5万元，下降 9.78%，主要是厉行节约，压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度本单位支出779.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出770.54万元，占98.26%；社会保障和就业支出0.82万元，占0.1%；住房保障支出7.86万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为244.93万元，支出决算为 779.22万元，比年初预算增加534.29万元，完成年初预算的 318 %。其中：
1.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为237.07 万元，支出决算为238.39万元，比年初预算增加1.32万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是津贴，绩效考核奖励增加、社会保障缴费增加等。
2.一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0 万元，支出决算为532.15万元，比年初预算增加532.15万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了大组工网络费、离退休党组织负责人下半年工作补贴等经费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82 万元，比年初预算增加0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加代管离休干部经费
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，与年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出779.22万元，其中：人员经费469.76万元，占基本支出的60.29 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.47万元，占基本支出的39.71 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（人员经费469.76万元+公用经费309.47万元等于779.23万元，因四舍五入的原因，分项金额比财政拨款基本支出779.22万元多0.01万元）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额13.03 万元，年初预算0.48 万元，相比增加12.55 万元，完成预算的2714%，原因是上级老年组织来县指导工作和开展活动需接待。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0 万元，与年初预算一致.；公务接待费13.03 万元，年初预算0.48 万元，相比增加12.55 万元，原因是接受上级老年组织检查指导工作和老年组织开展活动发生的费用；公务用车购置费0 万元，年初预算 0万元，与年初预算一致；公务用车运行维护费 0万元，年初预算 0万元，与年初预算一致。
“三公经费”总额13.03万元，上年决算13.14万元，相比减少0.11万元，下降0.82%，原因是降低公务接待标准和人次。其中因公出国（境）费0 万元，上年决算0 万元，与上年决算一致；公务接待费13.03万元，上年决算13.14万元，相比减少0.11万元，下降0.82%，原因是降低公务接待标准和人次；公务用车购置费0 万元，上年决算 0万元，与上年决算一致；公务用车运行维护费0 万元，上年决算0 万元，与上年决算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）组团数0、人数0。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置费0万元，购置0台。
公务用车运行支出0万元。主要是公务用车改革（单位无车辆），公务用车保有量0台。
3.公务接待费年初预算为0.48万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的2714%，主要是接受上级老年组织检查指导工作和老年组织开展活动发生的费用。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出13.03万元。主要用于接受上级老年组织检查指导工作及老年组织开展活动发生的接待支出。株洲县老干局2018年共接待国内来访团组135个、来宾1305人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为5万元，与2017 年相比，增加5万元，政府性基金预算财政拨款本年支出为5万元，主要原因是增加老龄办工作经费。本年结余结转为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额项目资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，所有项目资金都确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象。严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出，比上年同期减少0.11万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局结合县委县政府的部署要求，在 “春节”、“重阳节”等重大节日都组织开展了老干部活动；经常性地做好走访看望以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作；在充分保障安全的前提下，有计划地组织老干部进行就地就近参观考察；充分发挥老干部的作用，做好老年组织工作。对以老同志为主体的人群开展教育活动,组织他们面向基层、面向群众、面向社会，开展思想教育、做好群众工作、创新社会管理、促进率先发展等方面发挥积极作用，真正做到了让老干部满意，让党和政府放心。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出314.47万元，比年初预算数增加147.61万元，增加88.46%。主要原因是：劳务费及办公费用等增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。