目 录
第一部分 中共株洲县委组织部概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共株洲县委组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲县委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况（本单位无政府性基金预算财政拨款收入）
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共株洲县委组织部概况
（一）部门职责。1、负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置及活动方式等有关问题；研究、协调和指导党员教育；主管党员的管理和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。
2、组织制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的重要规定和制度，负责全县党群机关及人大、政协等机关参照《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。加强领导班子的思想作风建设。
3、负责全县干部队伍的宏观管理，负责在职科（局）级领导干部工作实绩的考核，提出县委管理的领导班子考察、调整、配备的意见和建设，承办县委管理的干部任免、调配、交流、出国（境）、转业军人安置的有关事宜，负责办理市管干部任免、工资、待遇、离（退）休的呈报手续，加强任免前备案干部的管理，负责全县任免后备干部的备案审查，综合和指导全县的干部档案、干部统计工作。
4、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。
5、负责制订干部教育规划，组织科级干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训，负责上级调训干部的组织，负责对各单位、各部门办班培训的宏观指导和管理。
6、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，并检查贯彻执行情况，参与有突出贡献专家的评选项和管理工作。
7、负责全县党的组织工作、干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和县委反映重要情况，提出建设，负责全县科级领导干部重要问题的调查核实，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
8、负责指导全县组织（政工、人事）部门的自身建设，加强业务指导和培训，提高整体素质。
9、负责县直机关党的建设，领导县直机关工委所属党支部的工作。
10、领导和管理县老干部局。
（二）机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置：县委组织部内设机构9个：办公室、组织组（基层办）、干部组、人才组（干教组）、干部信息室、干部监督组、公务员管理办公室、研究室、党代表大会代表联络工作办公室。下设党员教育中心和党代表联络办2个二级机构，都没有独立预决算。
2、决算单位构成。株洲县委组织部2018年部门决算汇总公开单位为局本级。
从决算单位构成看，株洲县委组织部部门决算含局本级，包括党员教育中心和党代表联络办2个二级机构。
第二部分 中共株洲县委组织部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入）
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲县委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入821.64万元，比2017年收入571.65万元，增加了249.99万元，增长43.73%；2018年支出821.64万元，比2017年支出571.65万元，增加了249.99万元，增长43.73%。主要是增加了人员经费和项目经费。
二、收入决算情况说明
2018年度全年收入821.64万元，其中财政拨款收入821.64万元，占总收入的100%。；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度本单位支出821.64万元，其中基本支出691.29万元，占总支出的84.14%；其中工资福利性支出345.82万元，占总支出的42.09%；商品和服务支出276.71万元，占总支出的33.68%；对个人和家庭的补助支出136.84万元，占总支出的16.65%。项目支出130.34万元，占总支出的15.86%。经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计821.64万元，比2017年财政拨款收入571.65万元，增加了249.99万元，增加43.73%，主要是增加了人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出821.64万元，占本年支出合计的100%，比2017年一般公共预算财政拨款支出571.65万元，增加了249.99万元，主要是日常工作任务中各项支出有所增加
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出821.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.64万无，占95%；教育支出27万元，占3.2%；住房保障支出14万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为494.09万元，支出决算为821.64万元，比年初预算数增加327.55万元，完成年初预算的166.2%。其中：
1、一般公共服务财政（组织）事务行政运行。年初预算为480.09万元，支出决算为545.51万元，比年初预算增加65.42完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是津贴，绩效考核奖励增加、社会保障缴费增加等。
2、一般公共服务财政（组织）事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为130.34万元，比年初预算增加130.34万元，决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加2017年全县村干部重大疾病和人身意外伤害综合保险费、党建帮扶、党代表活动经费等经费。
3、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。年初预算为0万元，支出决算为103.99万元，比年初预算增加103.99万元，决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加全县139个村（社区）远教站点设备、党员干部现代远程教育村级站点运行维护等经费。
4、一般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，比年初预算增加0.8万元，决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加选聘高校毕业生到村任职补助经费。
5、一般公共服务支出教育经费其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定追加党员教育经费。
6、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为14万元，支出决算为14万元，与年初预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度本财政拨款基本支出821.64万元，其中：人员经费453.46万元，占基本支出的55.2%；主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费237.83万元，占基本支出的28.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额14.5万元，年初预算1.3万元，相比增加13.2万元，完成预算的1115%，原因是主要是开展活动需要。其中：因公出国（境）费0 万元，年初预算0 万元，与年初预算一致；公务接待费14.5万元，年初预算1.3万元，相比增加13.2万元，原因是单位主要是接受相关部门检查指导工作及开展活动发生的接待；公务用车购置费0 万元，年初预算 0万元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0 万元，年初预算0 万元，与年初预算一致。
“三公经费”总额14.5万元，上年决算19.5万元，相比减少5万元，下降25.62%，原因是降低公务接待标准和人次。其中因公出国（境）费0 万元，上年决算0 万元，与上年决算一致；公务接待费14.5万元，上年决算19.5万元，相比减少5万元，下降25.62%，原因是降低公务接待标准和人次；公务用车购置费0 万元，上年决算 0万元，与上年决算一致；公务用车运行维护费0 万元，上年决算0 万元，与上年决算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。组团数0、人数0。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置费0万元，购置0台。
公务用车运行支出0万元。主要是公务用车改革（单位无车辆），公务用车保有量0台。
3.公务接待费年初预算为1.3万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的1115%，主要是接受相关部门检查指导工作及开展活动发生的接待。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出14.5万元。主要用于接受相关部门检查指导工作及开展活动发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组150个、来宾1500人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入及支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额项目资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，所有项目资金都确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象。严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出，比上年同期减少5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年，根据部年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府部署的各项中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展大讨论活动，全县召开了专题讨论会。抓实干部教育培训工作，举办了主体班、专题培训班。科级及以上干部参加了湖南省干部网络学院的在线学习，网上参学率和合格率均达100%。坚持以正向激励机制引领干部干事创业、担当作为，坚持重工作实绩、重党建责任的鲜明导向，有力推动了领导班子和领导干部考核工作的精准化、全面化、科学化建设。全面落实“党管人才”要求，不断激发人才队伍的创新创造活力。二是扎实推进基层党建各项任务落实落地。举办党组织业务培训，提升了村干部履职能力。坚持抓支部、打基础，把软弱涣散或基础较差的村作为攻坚突破点。坚持建管结合，“两新”组织整体水平显著提升；全面完成党代表提案、提议办理工作，办复率和代表满意率均达100％。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出237.83万元，比年初预算数增加107.91万元，增加83.05%。主要原因是：劳务费及办公费用等增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。