目 录
第一部分 株洲县移民开发局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县移民开发局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县移民开发局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县移民局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关移民工作的法律、法规，和方针政策。（二）制定并组织实施年度安置、扶持及开发计划，按规定管理，督查验收移民工程项目。（三）按照移民资金有关管理规定，使用移民资金，负责移民开发有关的统计工作。（四）负责协调处理三峡库区迁入我县移民的有关工作，指导其生产和开发工作。（五）负责协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理。（六）负责移民信访接待工作，维护移民安置区的社会稳定。（七）认真组织实施全县移民安置区移民就业培训及农业适用技术培训工作。（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一） 内设机构设置
株洲县移民局内设3个机构：办公室、计划股、株洲县株洲航电枢纽库区工程运行管理站。
（二）决算单位构成。株洲县移民开发局2018年部门决算公开单位构成包括:仅含局（镇）本级，无其他下属单位
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年度我单位共有人员12人，其中：在职人员12人，退休人员4人；相比去年无变动。
第二部分 株洲县移民开发局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 株洲县移民开发局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
决算总收入2081.65万元；决算总支出2081.65万元。决算收支相较于去年增加了616.21万元，增加42.20%，，主要原因是移民补贴增加616.21万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计2081.65万元，其中：财政拨款收入2081.65万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2081.65万元，其中：基本支出187.45万元，占9%；项目支出 1894.2万元，占 91%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计2081.65万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加616.21 万元，增加 42.2%。主要原因是移民补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出232.45万元，占本年财政拨款支出合计的11.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.21万元，增加26.17%。主要原因是人员异动，工资调表，职级变型等原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出232.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；粮油物资储备支出11万元，占比4.73% ；住房保障（类）支出8.6 万元，占 3.7%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出212,85 万元，三类合计占91.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.98万元，支出决算为 232.45万元，比年初预算增加70.47万元，完成年初预算的143.51%。其中：
1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，比年初预算数增加0.34万元，决算数高于预算数的原因是增加了业务性支出。
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为153.38万元，支出决算为178.51万元，比年初预算增加25.13万元，完成年初预算的116.38%。决算数高于预算数的原因是增加了人员工资调表，职级变型追加预算。
3.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，比年初预算增加34万元，决算数高于预算数的原因是追加了其他水利支出
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
5.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为0，支出决算书为11万元，比年初预算增加11万元，决算书高于预算数的原因是年终追加了关于粮油事务的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.45万元，其中：人员经费150.8 万元，占基本支出的80.45 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费36.65万元，占基本支出的19.55 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额0.48万元，年初预算 0.53万元，相比减少0.05 万元，完成预算的90.57%，原因是严格控制开支。其中：因公出国（境）费0 万元，年初预算 0万元，与预算数一致；公务接待费 0.48万元，年初预算0.53 万元，相比减少 0.05万元，原因是严格控制开支；公务用车购置费 0万元，年初预算0 万元，相比增加0 万元，原因实行公车改革。公务用车运行维护费 0万元，年初预算0 万元，相比增加0 万元，原因为原因实行公车改革，我单位无公车。
“三公”经费总额 0.48万元，上年决算0.53 万元，相比减少 0.05万元，原因是严格控制开支。其中：因公出国（境）费 0万元，上年决算0 万元，相比增加0万元；公务接待费 0.48万元，上年决算0.53 万元，相比减少 0.05万元，原因是严格控制开支；公务用车购置费0 万元，上年决算 0万元，相比增加0万元，原因为无此事项；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，相比增加 0万元，原因为无此事项.。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.53万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的90.5%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.48万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县移民开发局2018年共接待国内来访团组12个、来宾120人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为1849.20万元，与2017 年相比，增加568万元，增加44.33 %。主要原因是：移民补贴增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为1849.20，增加568万元，增加44.33 %。主要原因是：移民补贴增加。本年结余结转为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度移民后扶资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1849.20万元，占项目支出预算总额的88.88%。本单位共组织对大中型水库移民后期扶持基金支出一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1849.20万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、项目扶持有序推进
根据移民村报送的项目申报表，由局领导带队，分两个组深入到各移民镇村查勘项目现场，分项目把关，确保后扶项目落实到实处。报送省局2018年4批次项目计划，共计安排资金1362.2万元，移民后扶项目146个（道路硬化43.86公里，渠道建设21.95公里，山塘整修42座，维修涵闸59座，生产开发帮扶企业21个，培训移民163人次）。目前已完成项目65个，完成投资1100万元。通过项目带动，预计引导社会资金投入可达5000万元以上。完成了各项统计报表的填报和项目资料归档工作。
2、移民培训常抓不懈，直补资金发放到位
今年移民培训采取“选准对象、瞄准就业”的原则，举办移民培训班三期，其中实用技术培训两期，转移就业培训一期，培训内容为家禽家畜饲养等，培训移民163人，培训金额16万元。移民后扶资金严格管理，及时以“一卡通”的形式，足额发放四个季度移民直补资金共计371.5万元。
3、库区涵闸、泵站管理有序
上半年完成了对库区两岸涵闸和泵站的摸底排查，组织专业维修队伍到库区各泵站和涵闸进行了例行的检修和保养，完成了昭陵三排水管自关门的改造，有力提升库区的度汛能力。同时为涵闸和泵站的管理人员投保了20万元/年的人身意外险，提高了他们的工作积极性。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出187.45 万元，比年初预算数增加25.47 万元，增长15.72%。主要原因是：人员经费、业务工作经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。