目 录
第一部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位概况
一、部门职责
1、协助区政府领导审核或起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、研究区政府各部门和乡镇人民政府请示区政府的问题，提出处理意见，报区政府领导审批。
3、起草《政府工作报告》和区政府领导的重要讲话。
4、负责区政府会议的准备工作，协调区政府领导组织会议决定事项的实施。
5、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，对区政府部门间有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。
6、协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据《中共株洲县委株洲县人民政府关于印发〈株洲县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（株县发[2010]9号）和《中共株洲县委株洲县人民政府关于株洲县人民政府机构设置的通知》（株县委[2010]9号），设置渌口区人民政府办公室，为区人民政府工作部门。属财政全额拨款的行政事业单位，政府办公室机关行政编制为32名（其中区人民政府法制办公室行政编制6名，区人民政府金融工作办公室行政编制3名），其中主任1名，副主任3名，区人民政府法制办公室专职副主任（副科级）1名，区人民政府金融工作办公室专职副主任（副科级）1名，股长7名。渌口区县长热线办公室，股级全额拨款事业单位，核定编制15名。机关后勤服务全额拨款事业编制7名，人员只出不进。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区人民政府办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区人民政府办公室单位本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
（公开表格附后）
第三部分 株洲市渌口区人民政府办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入1006.1万元，较2017年决算收入912.25万元增加93.85万元，增长10.29%；2018年决算支出1006.1万元，较2017年决算支出912.25万元增加93.85万元，增长10.29%。主要原因是业务性专项收入和支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入1006.1万元，其中一财政拨款收入1006.1万元，占总收入的100%；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出1006.1万元，其中基本支出901.06万元，占总支出89.56%；项目支出105.04万元，占总支出的10.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1006.1万元，较2017年财政拨款收入912.25万元增加93.85万元，增长10.29%；2018年财政拨款支出1006.1万元，较2017年财政拨款支出912.25万元增加93.85万元，增长10.29%。主要原因是业务性专项收入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1006.1万元，财政拨款支出占本年支出的100%，较2017年财政拨款支出912.25万元增加93.85万元，增长10.29%。主要原因是业务性专项支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1006.1万元，其中一般公共服务支出978.61万元，占财政拨款支出的97.27%；住房保障支出27.49万元，占财政拨款支出2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为679.91万元，支出决算为 1006.1万元，较年初预算679.91万元增加326.19万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为652.42万元，支出决算为873.45万元，比年初预算增加221.03万元，完成年初预算的 133.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动导致的人员经费和办公经费的增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 105.04万元，比年初预算增加105.04万元。决算数大于预算数的主要原因是政务公开及试点工作经费、“12345”平台建设经费、处非宣传、扶贫统筹等专项业务经费的增加。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，比年初预算增加0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为27.49 万元，支出决算为 27.49万元，与年初预算没有增减，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出901.06万元，其中人员经费634.63万元，占基本支出的70.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费支出266.43万元，占基本支出的29.57%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出126.33万元，年初预算数为6.42万元，和年初预算数相比增加119.91万元。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与预算一致；公务接待费116.78万元，年初预算2.42万元，相比增加114.36万元，原因是本单位部门特殊，承担一些全县性的大型接待任务，而年初接待费预算严重不足，导致相差较大；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比年初预算一致；公务用车运行维护费9.55万元，年初预算4万元，相比增加5.55 万元，原因本单位部门特殊，承担全县性的一些服务协调工作，用车较多，故产生费用增加。
“三公”经费总额126.33万元，上年决算140.61万元，相比减少14.28万元，原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务接待费116.78万元，上年决算125.53万元，相比减少8.75万元，原因严格公务接待，降低接待费；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务用车运行维护费9.55万元，上年决算15.08万元，相比减少5.53万元，原因厉行节约减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.55万元，占7.56%；公务接待费支出决算116.78万元，占92.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元。主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.55万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为116.78万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出116.78万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲市渌口区政府办公室全年国内公务接待1190批次，接待人员8341人。（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我单位无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年我办建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，2018年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了项目的正常开支，促进了全区各项中心工作的有序开展。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1006.1万元。其中，其中基本支出901.06万元，项目支出105.04万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%；本是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
2、项目绩效评价报告
本部门项目支出105.04万元。是政务公开及试点工作经费、“12345”平台建设经费、处非宣传、扶贫统筹等专项业务性经费支出，各个项目都按进度支出，做到专款专用。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出266.43万元，较年初预算数增加0.55万元，增长0.21%。主要原因是业务性专项支出的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额40.48万元，其中：政府采购服务支出40.48万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门公务用车1台；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。