株洲县畜牧兽医水产局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 株洲县畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县畜牧兽医水产局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县畜牧兽医水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县畜牧兽医水产局概况
一、部门职责
根据株洲县政办发〔2017〕31号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、水产的法律、法规和方针、政策；为县委、县政府研究制定全县畜牧兽医水产的经济政策、技术政策、产业政策当好参谋；拟定全县畜牧兽医水产事业发展规划，并组织实施。
2、拟定全县畜牧、兽医、渔业、饲料工业和全县农场发展规划，中长期产业和科技发展规划；预测并发布全县畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。
3、负责全县畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测、鉴定和执法监督管理。
4、负责全县畜禽、水产品种资源及草地资源的保护、开发利用和监督管理工作。
5、负责全县动物防疫、检疫监督管理；负责兽医医政、药政和动物产品安全监督管理；负责全县官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全管理；负责动物疫病发布；拟定全县重大动物疫病控制和扑杀计划，组织实施动物疫病的控制与扑杀。
6、负责全县畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的申报、审核。
7、负责县区畜牧、兽医、水产工作的业务指导。负责做好本单位系统干部职工的养老保证金征缴和医疗保障工作。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 株洲县畜牧兽医水产局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、兽医医政股、畜牧股。
（二）决算单位构成。 株洲县畜牧兽医水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：仅含株洲县畜牧兽医水产局本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县畜牧兽医水产局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
详见附件
第三部分 株洲县畜牧兽医水产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入2024.59万元、支出2024.59万元。与 2017 年相比，收、支各增加20.54万元，上升1.02%。主要原因是2018年科技推广服务项目等上级专项较上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2024.59万元，其中财政拨款收入2024.59万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2024.59万元，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计2024.59万元.与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.54万元，上升 1.02%。主要原因是2018年科技推广服务项目等上级专项较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数2024.59万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加20.54万元，上升 1.02%。主要原因是2018年科技推广服务项目等上级专项支出较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出2024.59万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；住房保障（类）支出41.69万元，占2.06%;交通运输支出151.74万元，占7.49%；商业服务业等支出277万元，占13.68%；文化体育与传媒（类）支出0万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，农林水（类）支出1554.16万元，三类合计占76.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为743.14万元，支出决算为 2024.59万元，比年初预算增加1281.45万元，完成年初预算的172.44%。
其中：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为687.45万元，支出决算为748.28万元，比年初预算增加60.83万元，完成年初预算的108.84%。决算数比预算数增加主要是人员工资增加。
2.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，比年初预算增加30万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
3.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.04万元，比年初预算增加100.04万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
4.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，比年初预算增加11万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
5.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，比年初预算增加8万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
6.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.26万元，比年初预算增加82.26万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
7.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.8万元，比年初预算增加92.8万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为92.8万元，比年初预算增加80.8万元，完成年初预算的773.33%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.19万元，比年初预算增加14.19万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.51万元，比年初预算增加336.51万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.74万元，比年初预算增加151.740万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277万元，比年初预算增加277万元，完成年初预算的0%。决算数比预算数增加主要是上级专项拨款增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为41.69万元，持平，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 804.16万元，其中：人员经费 714.19万元，占基本支出的88.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.97万元，占基本支出的11.19 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额7.87万元，年初预算2.68万元，相比增加5.19万元，完成预算的290.3%，原因是执法任务繁重，车辆相应的燃油费及维修费增多。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，相比增加 0万元，原因是没有因公出国（境）；公务接待费2.65 万元，年初预算2.68 万元，相比减少0.03万元，原因是厉行节约，严格控制用餐接待标准；公务用车购置费 0万元，年初预算 0万元，相比增加0万元，原因是没有购置公务用车；公务用车运行维护费 5.22万元，年初预算 0万元，相比增加5.22万元，原因是公车改革保留1台执法车，故相应的维护费用增加。
“三公”经费总额7.87万元，上年决算14.99万元，相比减少7.12万元，原因是厉行节约，严格控制用餐标准；其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比增加0万元，原因是没有因公出国（境）；公务接待费2.65万元，上年决算12.86万元，相比减少10.21万元，原因是厉行节约，严格控制用餐标准；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比增加0万元，原因是没有购置公务用车；公务用车运行维护费5.22万元，上年决算2.13万元，相比增加3.09万元，原因是执法任务繁重，车辆相应的燃油费及维修费增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.22万元，占66.33%；公务接待费支出决算2.65万元，占33.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.22万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为2.68万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的98.88%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出2.65万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县畜牧兽医水产局2018年共接待国内来访团组112个、来宾311人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
2.项目绩效评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出89.97万元，比年初预算数减少16.25万元，降低15.29%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额281.81万元，其中：政府采购货物支出243万元、政府采购工程支出23.01万元、政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1： 2018年决算公开表
附件2：2018年决算说明（畜牧）