中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；统一管理全区各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全区行政管理体制改革和机构改革工作。
（三）提出全区各级党政群机关机构设立、变更、撤销、职能配置和调整建议；研究提出并协调区级各部门之间的职责分工以及部门与乡镇之间的职责分工。
（四）拟订全区各级各类机关行政编制总额分配和调整方案。
（五）审核区级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数。
（六）拟订全区事业单位管理体制改革和事业单位改革总体方案并组织实施；提出全区副科级以上事业机构的设立、变更、撤销、职能配置和调整建议；审批全区股级事业机构的设立、变更、撤销、职能配置和调整。审定事业机构人员编制。
（七）负责全区各级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；参与参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全区公务员招考计划和全区事业单位工作人员招聘计划的编制审核工作；负责全区军队转业干部、退役军人政策性安置计划的编制审核工作；负责区级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。
（八）负责全区事业单位登记管理工作。
（九）负责全区政务和公益机构中文域名注册管理工作。
（十）负责全区党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全区机构编制管理信息系统建设和管理工作。
（十一）监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制、事业单位登记等违规违纪行为。
（十二）完成区委交办的其他任务。
（十三）职能转变。区委编办应推动和加强全区机构编制管理法定化，强化机构编制法定责任。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合股、机构编制管理股、实名制股、监督检查股、事业单位登记管理股。
（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成为区委编办机关，无其他下属单位。
第二部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
当年总收入204.61万元，支出204.61万元，比上年增加50.49万元，收入和支出增幅均为32.76%。主要原因是人员经费中津补贴、人员工资调标和绩效考核奖励增加。
二、收入决算情况说明
本年收入总计204.61万元。其中财政拨款收入204.61万元，占收入总数的100%。无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出总计204.61万元。其中：基本支出为204.61万元，占全年总支出的100%；其中：工资福利支出139.8万元，商品和服务支出56.57元，对个人和家庭的补助支出8.24万元。项目支出0万元，占全年总支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入204.61万元，本年财政拨款支出204.61万元。比上年分别增加50.49万元，增幅32.76%，主要是人员经费和公用经费增加。其中人员经费增加33.46万元，增长29.21%，主要是津补贴和基本工资调标。公用经费增加44.51万元，增长369.05%，主要是物价上涨和机构改革工作的开展，导致公用经费大幅增长。固定资产增加10.36万元，增长76.35%，主要是机构改革工作开展，购入了电脑和复印机。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共以预算拨款支出204.61万元，占本年支出的100%，比上年增加50.49万元，增幅32.76%。主要是人员经费和公用经费增加。其中人员经费增加33.46万元，增长29.21%，主要是津补贴和基本工资调标。公用经费增加44.51万元，增长369.05%，主要是物价上涨和机构改革工作的开展，导致公用经费大幅增长。固定资产增加10.36万元，增长76.35%，主要是机构改革工作开展，购入了电脑和复印机。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出204.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出204.61万元，其他支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为162.51万元，支出决算为 204.61万元，比年初预算增加42.1万元，完成年初预算的125.91%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数162.51万元，支出决算数204.61万元，比年初预算增加42.1万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于预算数的主要原因是津补贴和基本工资调标，机构改革增加了人员经费及公用经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出204.61万元。其中人员经费148.04万元，占本年支出的72.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.57万元，占本年支出的27.65%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出总额3.29万元，年初预算数0.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与预算一致；公务接待费3.29万元，年初预算0.48万元，相比增加2.81万元，主要原因是单位因机构改革接待费用增加；公务用车购置费0万元，年初预算0万元；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，与预算一致。
“三公”经费总额3.29万元，上年决算3.34万元，相比减少0.05万元，原因是厉行节约，严控指出，压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元0；公务接待费3.29万元，上年决算3.34万元，相比减少0.05万元，原因是压缩了公务接待费；公务用车购置费0万元，上年决算0万元0；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.29万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。；
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出3.29万元，共计接待72批次，接待来宾337人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为204.61万元，其中，基本支出204.61万元，项目支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%；四是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。
2、项目绩效评价报告
2018年度无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出56.57万元，比年初预算数减少7.1 万元，降低11%。主要原因是公用经费的压减。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额5.1 万元，其中政府采购货物支出5.1万元。政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有办公用户及业务用户0平方米（使用区政府办公楼）；共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：中共株洲市渌口区机构编制委员会办公室2018年部门决算公开表