附件
中国人民政治协商会议
株洲市渌口区委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会概况
一、部门职责
根据政协章程规定，渌口区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构四个分别为：提案委员会、经济科技和人口资源环境工作委员会、文教卫体和学习文史外事侨务工作委员会、社会法制和民族宗教群团工作委员会。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构四个分别为：提案委员会、经济科技和人口资源环境工作委员会、文教卫体和学习文史外事侨务工作委员会、社会法制和民族宗教群团工作委员会。工作机构一个为：办公室。在职人员26人，退休人员26人，临聘人员1人。属区一级预算单位。
第二部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计562.44万元。与 2017 年收、支总计570.53万元相比，收、支总计各减少8.09万元，下降1.2%。主要原因是在职人员和人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计562.44 万元，其中：财政拨款收入
562.44 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 562.44万元，其中：基本支出562.44万元，占100%；其中工资福利性支出370.81万元，占总支出的62.86%；商品和服务支出182.65万元，占总支出的32.08%；对个人和家庭的补助支出89.6万元，占总支出的5.06%。项目支出0万元，占 0%；经营支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计562.44万元。与2017 年财政拨款收、支总计570.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少8.09万元，下降1.2%。主要原因是在职人员和人员经费建少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出562.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年财政拨款支出570.53 万元相比，财政拨款支出减少8.09元，下降 1.2%。主要原因是在职人员和人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（财政拨款本年支出决算结构情况及占比）
2018 年度财政拨款支出562.44 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出562.44 万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出0 万元，占0%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0 万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为485.48万元，支出决算为562.44万元，比年初预算增加76.97万元，完成年初预算的115%。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.38万元，支出决算为505.85万元，比年初预算增加72.47万元，完成年初预算的 116%。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.1 万元，支出决算为 56.59万元，比年初预算增加4.49万元，完成年初预算的108%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 562.44万元，其中：人员经费 379.78万元，占基本支出的75.4 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出89.6万元；公用经费182.65万元，占基本支出的24.6 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1. “三公”经费总额 9.21万元，年初预算 9.27万元，相比减少 0.06万元，完成预算的99.35%，原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 7.8万元，年初预算 7.8万元，因公出国（境）团组数为1，人数为1人 ;公务接待费1.41 万元，年初预算1.47万元，相比相对减少0.06万元，原因是公务接待减少；公务用车购置费0 万元，年初预算 0万元，公务用车购置数（台））为0，人数为0 ;公务用车运行维护费0 万元，年初预算0 万元。
“三公”经费总额 9.21万元，上年决算15.87 万元，相比减少6.66万元，原因是单位厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费 7.8万元，上年决算0 万元；公务接待费 1.41万元，上年决算15.87 万元，相比减少14.46 万元，原因单位厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费 0万元，上年决算0 万元；公务用车运行维护费0万元，上年决算0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位本年因公出国（境）1人；无公务用车，无新购置车辆情况；国内公务接待 10 批次 100人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(本单位无政府性基金收支。)
九、关于2018年预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为562.44万元，其中，基本支出562.44万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出182.65万元，比年初预算数增加41.47 万元，增长39%。主要原因是：邮电费，邮电费、其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额177.32万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出177.32 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆0、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。