株洲市渌口区文学艺术界联合会
2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会单位概况
一、部门职责
1、办好《渌湘》杂志。2、“渌口区文艺活动之家”正式挂牌。3、为渌口区建立“艺术家之村”鼓与呼。4、维护好渌口区文联官方网站正常运行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位无内设机构。本单位是区人民政府主管的正科级行政机关，现有在职人员4人，退休人员1人，属区一级预算单位。有2个正科级干部，1个副科级，1个工勤人员。其中：3个公务员管理、1个全额拨款人员；在职人员按行政职级分为：主席1人（正科级），副主席2人（其中：1个主任科员），工勤人员1人。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区文学艺术界联合会2018年部门决算汇总公开单位包括本单位本级。
第二部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分 株洲市渌口区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计115.11万元，比2017年度减少1.07万元；2018年度支出总计115.11万元，比2017年度减少1.07万元，年末结转和结余0万元。减少的主要原因是厉行节约，控制开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计115.11万元,其中：财政拨款收入106.82万元，占比92.8%；其他收入8.3万元，占比7.2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计115.11万元，其中：基本支出115.11万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计106.82万元，比2017年度减少3.36万元；2018年度财政拨款支出总计106.82万元，比2017年度减少3.36万元，年末结转和结余0万元。减少的主要原因是厉行节约，控制开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出106.82万元，占本年支出的92.8%，比2017年度减少3.36万元。原因是节省开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出106.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占比4.68%；文化体育与传媒支出98.87万元，占比92.56%；住房保障支出2.95万元，占比2.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为64.58万元，支出决算为106.82万元，比年初预算增加42.24万元，完成年初预算的165.41%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，比预算增加5万元；
2、文化体育与传媒支出年初预算为61.63万元，支出决算为98.87万元，比预算增加32.24万元；
3、住房保障支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.82万元，其中：人员经费支出51.83万元，占基本支出的48.52%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出54.99万元，占基本支出的51.48%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额0万元，年初预算0.18万元，相比减少0.18万元，原因是没有公务接待，该指标以用于其他专项支出。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与年初预算持平，原因本年度无因公出国（境）事项；公务接待费0万元，年初预算0.18万元，相比减少0.18万元，原因无公务接待；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比持平；原因本年度无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，相比持平，原因本年度无公务用车运行维护费。
“三公”经费总额0万元，上年决算2.24万元，相比减少2.24万元，原因是根据相关政策，减少公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务接待费0万元，上年决算2.24万元，相比减少2.24万元，原因减少公务接待；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。本单位0各更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，与2017 年相比，减少0万元，下降0%。主要原因是：2017年度至2018年度无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款本年支出为0，减少0万元，下降0%。主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款。本年结余结转为0万元。
详见附件
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度办好《渌湘》杂志项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.39万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对办好《渌湘》杂志一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金65.39万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
无整体绩效评价报告
2.项目绩效评价报告
项目绩效评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出54.99万元，比年初预算数减少7.33万元，降低13.33%。主要原因是：厉行节约，控制运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。