目 录
第一部分 株洲县国土资源局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 株洲县国土资源局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县国土资源局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源工作的法律、法规和方针、政策。
（二）拟订本辖区内有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的规范性文件，并组织实施；研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程和办法。
（三）组织编制和实施本辖区内国土资源规划、土地利用总体规划和其他专项规划；实施统一规划、统一征用、统一储备、统一供应、统一管理土地的措施；参与城市总体规划审核；指导、审查乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源的调查、评价，编制矿产资源保护与合理利用的规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展总体规划和基础测绘计划。
（四）负责土地、矿产资源执法监察工作；监督检查本辖区内城乡土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。
（五）负责实施本辖区内农用地用途管制，组织基本农田保护和未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保本辖区内耕地面积总量动态平衡。
（六）贯彻实施地政地籍管理办法，负责本辖区内地政地籍工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级和登记发证及地籍测绘等工作。
（七）拟订本辖区内土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政府收购、储备土地的管理制度并组织实施；拟订并执行土地使用权出让、转让的招标、拍卖、挂牌办法；负责土地资产和土地市场管理监督工作，承办土地资产处置；统一管理并组织实施全县性建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作；制定国有土地划拨使用目录指南和乡镇村用地管理办法，指导农村集体建设用地使用权的流转管理工作。
（八）组织本辖区内基准地价、标定地价的评测；负责评估机构从事土地评估资格的初审，按规定进行土地使用权价格的初审；承担各类用地的审查、报批工作。
（九）依法管理矿产资源采矿权；根据授权依法审批对外合作地块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资源汇编；依法负责地质勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；参与审核评估机构从事采矿权评估资格，参与审核采矿权评估结果。
（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与具有重要价值的古生物石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区的认定；按权限管理地质遗迹保护区。
（十一）负责本辖区内的测绘行业管理；管理测绘任务登记；组织并管理基础测绘、地籍测绘和其他全县性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。依法审查对外提供测绘成果和外来组织、个人测绘的事项；依法管理本县地图编制工作；审查向社会出版、展示的本县地图，管理并审核地名在地图上的表示。管理本级基础地理信息数据，负责国土资源信息系统的建设和管理，根据授权审核发布本辖区内地理信息数据，会同有关部门编制行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务工作；管理本辖区内的国家测绘基准和测量控制系统，负责各类测绘成果的管理和测量标志的保护及维护工作。
（十二）按规定管理和使用好上级财政及本辖区内财政拨给的各项资金，按照有关规定负责国土资源管理规费的征收、解缴、使用和监督管理工作。
（十三）组织实施全县不动产的权籍管理，负责本辖区内不动产权籍管理工作；负责全县不动产登记工作，承担涉及不动产相关职能部门的衔接协调，建立县级不动产登记平台应用终端；组织实施全县土地资源调查、地籍调查、国土资源统计和动态监测工作；负责土地确权、土地定级和登记发证及地籍测绘等工作。
（十四）抓好国土资源系统的队伍建设。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：办公室（挂人教股、政策法规股牌子）、计划财务股、耕地保护股（挂土地整理股牌子）、规划用地股（挂土地利用股牌子）、不动产登记股（挂权籍股、测绘管理办公室牌子）、矿产与地质环境股。
二级机构：株洲县征地拆迁所、株洲县土地储备中心、株洲县国土资源执法监察大队、株洲县不动产登记中心、株洲县国土资源中心所4个。
（二）决算单位构成。株洲县国土资源局2018年部门决算为本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县国土资源局2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度我单位财政拨款收入7865.17万元，全年支出7865.17万元，其中城乡社区支出2960.96万元、国土海洋气象等支出4856.27万元；住房保障支出47.94万元；决算总收入7865.17万元，决算总支出7865.17万元。决算收支相较于去年减少了82128.76万元，下降91.26%，变动的主要原因：土地出让成本列支不在我局支付，所以变动较大。
二、关于收入决算情况说明
2018年度我单位收入总额7865.17万元，其中：其中：财政拨款收入7865.17万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
本年支出合计7865.17万元，其中：基本支出1600.5万元，占20.35%；项目支出 6264.67万元，占 79.65%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计7865.17万元；2017年度89993.93万元，与2017年度相比，财政拨款收支总计各减少82128.66万元，下降91.26%。主要原因是土地出让成本列支。
五、本年度一般公共财政预算财政拨款支出情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拔款支出5290.74万元，占本年支出合计的67.27%。与上年相比，财政拨款支出减少24829.19万元,下降82.43%。主要原因是土地出让成本列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拔款支出5290.74万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.94万元，占0.9%;城乡社区支出386.52万元，占7.31%；国土海洋气象等支出4856.27万元，占91.79%；文化体育与传媒（类）支出0万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，农林水（类）支出0万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1209.09万元，支出决算为5290.74万元，比年初预算增加4081.65万元，完成年初预算的437.58%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 386.52万元，比年初预算增加386.52万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，为上级专项资金。本项支出是耕地地开发项目。
2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为727.15万元，支出决算为788.18万元，比年初预算增加61.03万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是绩效部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定年中追加资金。本项支出是人员经费支出。
3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加资金。本项支出是宣传费。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.13万元，比年初预算增加32.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加。本项支出是物业管理费
5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）年初预算为50万元，支出决算为35.58万元，比年初预算减少14.42元，完成年初预算的71.16%。决算数小于预算数的主要原因是会计科目核算的调整本项支出是土地变更调查。
6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，比年初预算增加23.57万元，完成年初预算的100%。本项支出是委托业务费、办公费。
7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）年初预算为15万元，支出决算为8.1万元，比年初预算减少6.9元，完成年初预算的54%。本项支出是印刷费。
8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）年初预算为0万元，支出决算为1646.77万元，比年初预算增加1646.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，本项支出是：高标准农田建设项目。
9、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）年初预算为50万元，支出决算为72万元，比年初预算增加22万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金，本项支出是地质灾害防治治理资金。
10、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地储备支出（项）年初预算为20万元，支出决算为15.26万元，比年初预算减少4.74万元，完成年初预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因是会计科目核算的调整本项支出是土地供应计划和土地储备计划。
11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）年初预算为41万元，支出决算为16.8万元，比年初预算减少24.2元，完成年初预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因是会计科目核算的调整。本项支出是地矿技术服务费用。
12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为253万元，支出决算为2212.89万元，比年初预算增加1959.89万元，完成年初预算的774.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加资金。本项支出是土地确权、一张图、电子政务、土地开发项目等项目。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，比年初预算减少0元，完成年初预算的100%。本项支出是：住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 1600.49万元，其中：人员经费1384.22万元，占基本支出的86.48 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.27万元，占基本支出的13.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额及分项与年初预算数比较和增减变动原因：2018年度“三公”经费总额44.79万元，年初预算3.04万元，相比增加41.75万元，完成预算的1473.35%，原因一是我局工作用餐计入接待费用中。二是公务用车维护费年初未安排预算。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，持平，原因我局严格遵照中央“八项规定”，没有因公出国（境）人员；公务接待费23.94万元，年初预算3.04万元，相比增加20.9万元，原因我局严格控制公务接待范围和接待标准公务接待持续下降，加班用餐列入接待费用；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，持平，原因严格遵照中央“八项规定”未购置公务用车；公务用车运行维护费20.85万元，年初预算0万元，相比增加20.85万元，原因是我局公务用车年初未安排预算，年中财政追加。
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因：我局2018年“三公”经费总额44.79万元，上年决算57.21万元，相比减少12.42万元，原因一是我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定。二是严格控制公务接待范围和接待标准公务接待持续下降。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比增加/减少0万元，原因是严格遵照中央“八项规定”，没有因公出国（境）人员；公务接待费23.94万元，上年决算57.21万元，相比增减少33.27万元，原因是我局严格控制公务接待范围和接待标准公务接待持续下降；公务用车运行维护费20.85万元，年初预算0万元，相比增加20.85万元，原因是年初未安排年初预算。公务用车购置费0万元，上年决算0万元，持平，原因原因严格遵照中央“八项规定”未购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.85万元，占46.55%；公务接待费支出决算23.94万元，占53.45%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置0台；公务用车运行支出20.85万元，
主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费年初预算为3.04万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的787.5%，2018年公务接待批次为823批次 ，公务接待人数为6250人 。
八、关于政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为2574.43万元，与2017年相比，减少57299.57万元，下降95.70%；政府性基金预算财政拨款本年支出为2574.3万元，与2017年相比，减少57299.57万元，下降95.70%，收入与支出的下降原因：该支出为2018年度挂牌出让土地产生的成本支出，2018年大部分直接由财政支付。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成，各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1209.09万元，其中，基本支出775.09万元，项目支出434万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费788.18万元，比年初预算减少775.09万元，增加1.69%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3402.76万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出2296.59万元、政府采购服务支1067.17万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。