目 录
第一部分 株洲县机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县机关事务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县机关事务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县机关事务服务中心概况
一、部门职责
根据相关文件规定，本部门主要职责是：
（一）在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。
（二）协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（三）负责县委、县政府公务用车管理工作；参与县委、县政府领导公务用车和县级重要会议和重大活动的车辆调度和安排。
（四）负责各类会议的会务、后勤工作；参与县级大型重要会议和重大活动的有关保障工作。
（五）负责县政府大院内的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。
（六）为了整合办公资源，提高行政效率，降低运行成本，按照县委、县政府的统一安排部署，由我办牵头，对全县行政事业单位机关进行办公用房清理和整改工作。
（七）公车平台相关工作，包括公车日常调配工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县机关事务服务中心本级设2个内设机构，分别为：办公室、物业管理股。
（二）决算单位构成。株洲县机关事务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县机关事务服务中心本级。
第二部分 株洲县机关事务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2018年度本单位无政府性基金财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分 株洲县机关事务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计2630.94万元，对比上年收入、支出2445.47万元，增加185.47万元，增长
7.6%。主要原因是：为保障单位机构正常运转、2018年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全县机关办公电费及公车平台费用增加，租赁大瀚公司的汽车维护费均有我单位负责支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入2630.94万元，其中：财政拨款收入2630.94万元，占2018年度收入的100%；上级补助收入0万元，占2018年度收入的0%；事业收入0万元，占2018年度收入的0%；经营收入0万元，占2018年度收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2018年度收入的0%；其他收入0万元，占2018年度收入的0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2630.94万元，其中：基本支出2314.23万元，占本年支出的87.96%，项目支出316.7万元，占本年支出的12.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计2630.94万元，比上年决算增加185.47万元，增加7.6%，原因为保障单位机构正常运转、2018年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全县机关办公电费及公车平台费用增加，租赁大瀚公司的汽车维护费均有我单位负责支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出2630.94万元，一般公共预算财政拨款支出占本年支出100%，上年决算财政支出为2445.47万元，增加185.47万元，增长7.6%,原因为保障单位机构正常运转、2018年度日常工作任务中各项支出有所增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、业务性商品和服务支出以及全县机关办公电费及公车平台费用增加，租赁大瀚公司的汽车维护费均有我单位负责支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出2630.94万元，其中：工资福利支出176.67万元，占总支出的6.72%；商品和服务支出1788万元，占总支出的67.96%；对个人和家庭的补助13.74万元，占总支出的0.52%；资本性支出335.82万元，占支出的12.76%；项目支出316.71万元，占总支出的12.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2630.94万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2611.35 万元，占99.3%，其中行政运行169.38万元，占6.4%，机关服务2418.97万元，占92%，其他一般公共服务支出23万元，占0.9%；节能环保支出10万元，占0.4%，其中其他环境保护管理事务支出10万元，占0.4%； 住房保障（类）支出9.59万元，占0.3%，其中住房公积金9.59万元，占0.3%。
2018 年度财政拨款支出年初预算为783.76万元，支出决算为2630.94万元，比年初预算增加1847.18万元，完成年初预算的235.68%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算为774.17万元，支出决算为2611.35万元，比年初预算增加1837.18万元。决算数大于预算数的主要原因是因为公车平台经费未纳入预算及单位本年临时性项目采用追加方式，并未纳入财政预算。
2、节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，原因是我单位接到区组织安排节能环保任务。
3. 住房保障支出年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 2314.24万元，其中：人员经费 190.41万元，占基本支出的8.23 %，主要包括基本工资49.42万元、津贴补贴29.49万元、奖金6.34万元、伙食补助费10万元、绩效工资21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、住房公积金16.42万元、其他社会保障缴费3.93万元、其他工资福利支出14.58万元、生活补助1.96万元、医疗费补助11.78万元；公用经费2123.83万元，占基本支出的91.77 %，主要包括办公费45.28万元、水费14.25万元、电费125.39万元、物业管理费425.92万元、维修（护）费248.3万元、会议费13.9万元、公务接待费28.54万元、工会经费1.52万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费882.62万元、办公设备购置65.43万元、专用设备购置235.42万元、信息网络及软件购置更新34.97万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费911.16万元，年初预算0.62万元，相比增加910.54万元，原因是公务平台公务用车运行维护费未纳入年初预算，单位因成立公车平台接待批次有所增加。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0万元，与年初预算持平。公务接待费28.54万元，年初预算 0.62万元，相比增加27.92万元，原因是单位因成立公车办接待批次有所增加。公务用车购置费0万元，年初预算0万元。公务用车运行维护费882.62万元，年初预算0万元，相比增加了882.62万元，原因是公务平台公务用车运行维护费未纳入年初预算。
2018年度“三公”经费总额为911.16万元，上年决算数473.63万元，相比增加437.53，原因是公车平台新增了大瀚租赁公司车辆的运行维护费及租金。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元。公务接待费28.54万元，上年决算29.83万元，相比减少1.29万元，原因厉行节约，公务接待标准有所降低，接待次数有所减少。公务用车购置费0万元，上年决算0万元。公务用车运行维护费882.62万元，上年决算443.8万元，相比增加438.82万元，原因公车平台新增了大瀚租赁公司车辆的运行维护费及租金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算882.62万元，占96.87%；公务接待费支出决算28.54万元，占3.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为882.62万元，完成年初预算的100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车经费未纳入财政预算。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出882.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、人员工资等支出。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为80辆。
3.公务接待费年初预算为0.62万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出28.54万元。主要用于相关服务单位的合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组240个、来宾2500人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况：本单位组织对2018年度部门基本支出和项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2630.94万元，其中基本支出2314.24万元，占总支出88%，项目支出316.7万元，占总支出12%。根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额项目资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，所有项目资金都确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象。从评价情况来看，程序完整规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）本部门预算自评报告：
1、整体绩效评价报告
一是落实县委、县政府文件精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2、项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2018年项目总支出316.7万元，主要为行政运行支出316.7万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2123.83万元，比年初预算数增加1938.28万元，增长91.3%。主要原因是：公车运行维护费未纳入预算，机关绿化维修等也未纳入预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额576.5万元，其中：政府采购货物支出203.5万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出333万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆80辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车80辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2018年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到2018年度按有关规定继续使用的资金。
株洲县机关事务服务中心2018年部门决算情况说明及”三公经费“说明