目 录
第一部分 共青团株洲县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 共青团株洲县2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团株洲县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团株洲县委员会概况
一、部门职责
根据三定文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和政府有关青年工作的方针、政策，结合实际，制定全县青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。
（二）在中国共产党的领导下，教育广大共青团员当好党的助手和后备军。
（三）按照《中国共产主义青年团章程》的要求，做好青年团的工作。指导全县基层团组织的组织建设工作，负责组织、协调团员干部、青年骨干的培训。
（四）指导、协调全县的共青团工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作。树立青少年活动阵地的建设。
（五）代表维护广大青少年的权益，为青少年成长、成才提供服务。
（六）组织青少年开展健康有益活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操，组织团员青年开展劳动技能，学习竞赛。
（七）青少年发展基金会的有关工作，开展希望工作教育、救助工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团株洲县委员会内设机构为本级设2个内设机构，分别为：组宣部、学少部。
（二）决算单位构成。共青团株洲县委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团株洲县委员会本级及组宣部、学少部。
第二部分 共青团株洲县委员会2018年度部门决算表
（详见附件表格）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团株洲县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入、支出总计76.84万元，比上年收入、支出79.06万元，减少2.22万元，减少2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制日常经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入76.84万元，其中：财政拨款收入76.84万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占2018年度收入的0%；事业收入0万元，占2018年度收入的0%；经营收入0万元，占2018年度收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占2018年度收入的0%；其他收入0万元，占2018年度收入的0%。
三、支出决算情况说明
本年支出76.84万元，其中：基本支出58.64万元，占本年支出的76.31%，项目支出18.2万元，占本年支出的23.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入76.84万元，比上年决算减少2.22万元，减少2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制日常经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
财政拨款支出76.84万元，比上年决算数减少2.22万元，减少2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制日常经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出76.84万元，占本年支出100%，比上年决算财政支出为79.06万元，减少2.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制日常经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出76.84万元，其中：工资福利支出34.24万元，占总支出的44.56%；商品和服务支出23.78万元，占总支出的30.95%；对个人和家庭的补助0.62万元，占总支出的0.8%；项目支出18.2万元，占总支出的23.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款本年支出76.84万元，一般公共服务支出74.91万元，占财政拨款支出的97.5%，其中行政运行56.71万元，占财政拨款支出的73.8%，一般行政管理事务18.2万元，占财政拨款支出的23.7%；住房公积金支出1.93万元，占财政拨款支出的2.5%。
2018 年度财政拨款支出年初预算为60.21万元，支出决算为 76.84万元，比年初预算增加18.56万元，完成年初预算的127.62%。其中：
1. 一般公共服务支出年初预算为58.28万元，支出决算为74.91万元，比年初预算增加16.63万元。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出项未足额安排。
2. 住房保障支出年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 58.64万元，其中：人员经费 34.86万元，占基本支出的59.4 %，主要包括基本工资9.04万元、津贴补贴6.79万元、奖金5.72万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.14万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、住房公积金2.79万元、其他社会保障缴费0.38万元、医疗费1.28万元、其他工资福利支出3万元、救济费0.62万元、公用经费23.78万元，占基本支出的40.6 %，主要包括办公费8.55万元、水费0.21万元、邮电费0.14万元、会议费0.63万元、培训费1.44万元、公务接待费1.22万元、工会经费1.31万元、福利费1万元、 其他交通费用2.29万元、其他商品和服务支出7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费1.56万元，年初预算数为0.13万元，相比增加1.43万元，原因是接待人次比往年增多。其中：公务接待费1.56万元，年初预算0.13万元，相比增加1.43万元，原因是接待人次比往年增多。公务用车购置费0万元，年初预算0万元。公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元。因公出国（境）费用为0万元，年初预算0万元。
2018年“三公”经费1.56万元，上年决算数为2.1万元，相比减少0.54元，原因是厉行节约，接待标准下降。其中：公务接待费1.56万元，上年决算数2.1万元，相比减少0.54万元，原因是厉行节约，接待标准下降。公务用车购置费0万元，年初预算0万元。公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元。因公出国（境）费用为0万元，年初预算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.13万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，主要是相关服务单位交流学习多。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.22万元。主要用于相关合作单位的合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组25个、来宾200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况：本单位组织对2018年度部门基本支出和项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76.84万元，其中基本支出58.64万元，占总支出76.3%，项目支出18.2万元，占总支出23.7%。根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额项目资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，所有项目资金都确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用现象。从评价情况来看，程序完整规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）本部门预算自评报告
1、整体绩效评价报告
一是落实县委、县政府文件精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2、项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2018年项目总支出18.2万元，主要为一般行政管理事务18.2万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.64万元，比年初预算数增加0.36 万元，增长0.62%,主要原因是工资调整，人员经费的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、0其他用车0辆，0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
共青团株洲县委员会2018年部门决算公开说明及“三公经费”说明