株洲县投资促进事务服务中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲县投资促进事务服务中心单位概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 株洲县投资促进事务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县投资促进事务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县投资促进事务服务中心概况
一、部门职责
根据株县编委〔2017〕1号文件，本部门主要职责是：
（一）拟定全县招商引资和对外合作的中长期规划。
（二）承担组织参与国家、省、市级招商活动的工作。
（三）承担推介重点招商项目、建立招商引资项目库工作。
（四）会同有关部门承担对外招商项目的前期准备工作。
（五）承担境外招商活动的协调工作。
（六）承担组织外来投资者的接待、洽谈和考察工作。
（七）承担经济技术协作和内外贸易服务职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县投资促进事务中心内设机构包括：办公室、投资管理股、招商联络股、营商环境建设股。
（二）决算单位构成。株洲县投资促进事务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成只包括渌口区投资促进事务服务中心单位本级,无其他下属单位。
第二部分 株洲县投资促进事务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
（表格附后）
第三部分 株洲县投资促进事务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
株洲县投资促进事务服务中心系新设立单位，2018年1月1日开始财务核算，2017年度年初结转和结余0万元，2018年收入合计108.1万元，支出108.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计108.1万元，其中：财政拨款收入108.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计108.1万元，其中基本支出108.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入108.1万元，本年支出108.1万元,与上年决算数相比增加108.1万元，主要原因：新设立单位，新增支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款本年支出108.1万元，占全年支出的100%，与上年决算数相比增加108.1万元，主要原因：新设立单位，新增支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出108.1万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出61.56万元，占56.9%；外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出44.65万元，占全年总支出的41.3%；住房保障（类）支出1,89万元，占1.8%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0万元，三类合计占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为44.88万元，支出决算为 108.1万元，比年初预
算增加63.22万元，完成年初预算的140.86%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.99 万元，支出决算为 30.56万元，比年初预算增加2.57万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算为 31万元，比年初预算增加16万元，完成年初预算的206.67%。决算数大于预算数的主要原因是加强了招商引资的力度。
3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为 8万元，比年初预算增加8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.65万元，比年初预算增加36.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
六六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出108.1万元，其中：人员经费支出30.1万元，占基本支出比例的27.84%；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
本部门无需要进行预算绩效管理的项目支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出41.35 万元，比年初预算数增加22.9万元，增长124%。主要原因是：增加了新设立单位开办办公经费、差旅费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额19.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.35万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，在主管部门商务和粮食局的门户网站及政府门户网站同步公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金