株洲县商务和粮食局
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县商务和粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县商务和粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县商务和粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县商务和粮食局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关商务工作、粮食流通和粮食储备、对外合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。
2、推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。
3、负责全县市场建设的审批工作，负责大宗产品批发市场和县城商业网点规划、商业体系建设工作。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务、粮食行业综合行政执法工作。
5、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。
6、负责全新商品进出口管理工作，推进出口品牌和出口基地建设。
7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。
8、牵头拟订全县服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设。
9、负责全县对外经济合作工作。
10、负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。
11、指导全县招商引资和承接产业转移工作，指导全县外商投资工作。
12、依法核准外商投资企业的设立变更事项。
13、负责全县粮食检测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食收购和粮食产销合作。
14、拟订全县粮食流通和粮食产业化、粮食市场体系建设发展规划并组织实施。
15、提出粮食收购市场准入标准的建议；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生工作。
16、承担全县商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
17、负责有关行政诉讼应诉和行政被复议工作。
18、负责对局机关和所属单位破产、改制企业人员的后续管理工作。
19、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
我局是主管全县商务工作、粮食流通和粮食储备、对外合作的正科级行政单位。下设两个二级机构，一是株洲县对外投资促进服务中心，副科级，独立核算；二是株洲县粮政执法大队，股级。不独立核算。在职干部职工40人（含二级机构3人），离退休79人（含企业离休4人）。局机关在职人员按行政职级分为：副处4人、正科15人、副科7人、科员及其他14人。株洲县商务和粮食局2018年部门决算公开仅含局本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县商务和粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（表格附后）
第三部分 株洲县商务和粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入决算数1966.42万元，与上年决算数1605.11万元对比，增加361.31万元，增长22.5%。2018年支出决算数1966.42万元，与上年决算数1605.11万元对比，增加361.31万元，增长22.5%。主要是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数1966.42万元，其中：财政拨款收入1862.75万元，占总收入的94.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入103.67万元，占总收入的5.27%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数1966.42万元，其中：基本支出1101.62万元，占56%；项目支出864.8万元，占44%，经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算数1862.75万元；与上年决算数1557.41万元对比，增加305.34万元，增长19.6%。2018年财政拨款支出决算数1862.75万元；与上年决算数1557.41万元对比，增加305.34万元，增长19.6%。主要是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款本年支出数1862.75万元，占本年支出的94.72%，与上年决算数1557.41万元对比，增加305.34万元，增加19.6%，主要是上级项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出1862.75万元，其中：一般公共服务支出686.61万元，占支出的36.86%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障支出36.14万元，占支出的1.94%；商业服务业等支出230.2万元，占支出的12.35%；粮油物资储备支出849.8万元，占支出的45.62%；文化体育与传媒（类）支出0万元；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元；农林水支出60万元，三类类合计占3.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出年初预算684.58万元，支出决算为1862.75万元，与年初预算增加1178.17万元，完成年初预算的272.10%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为575.69万元，支出决算为 617.94万元，比年初预算增加42.25万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是津贴增加。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为 15万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的 100%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的 100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，比年初预算增加7.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加强。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为32万元，比年初预算增加30万元，完成年初预算的1600%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，比年初预算增加7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
7.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，比年初预算增加60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，比年初预算增加40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元，比年初预算增加92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.2万元，比年初预算增加98.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为34.89万元，支出决算为36.14万元，比年初预算增加1.25万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的标准有所提高。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 粮食风险基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.29万元，比年初预算增加421.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 其他粮油事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265万元，比年初预算增加265万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
14.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.51万元，比年初预算增加113.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出增加。
15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 其他粮油储备支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出671.75万元，其中：人员经费569.93万元，占基本支出的84.84%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.82万元，占基本支出的15.16 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.98万元，与年初预算数1.98万元对比，持平，完成预算的100%。其中：公务接待费1.98万元，与年初预算数1.98万元对比，持平。公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，与年初预算数0万元对比，持平。因公出国（境）费0万元，与年初预算数0万元对比，持平。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.98万元，与上年决算数2.21万元对比，减少0.23万元，下降10.4%。其中：公务接待费1.98万元，与上年决算数2.21万元对比，减少0.23万元，下降10.4%。主要是减少了接待。公务用车运行维护费0万元，与上年决算数0万元对比，持平。因公出国出境费0万元，与上年决算数0万元对比，持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
会议支出2.92万元，主要用于系统业务培训会议。
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，国内公务接待的批次为40次、接待人数400人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
根据省财政厅、省商务厅、市财政和市商务和粮食局的要求，我单位组织督促南阳桥横江石市场、淦田市场，湖南湘春农业科技开发有限公司对所申报的政策性补贴资金进行了绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出617.94万元，比2017年增加53.27万元，增加9.43%。主要原因是：2018年度机关运行经费支出中工资福利支出533.75万元，比2017年增加21.62万元，增加4.22%，主要是增加了对于其他对个人和家庭的补助及奖励金。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2.355万元，其中：政府采购货物支出2.355万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明
本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。