株洲县道路运输管理所2018年度
部门决算
目 录
第一部分 株洲县道路运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县道路运输管理所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分株洲县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县道路运输管理所单位概况
一、部门职责
根据文件规定，本部门主要职责是：依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规，负责全县道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站（场）服务的管理和道路运输业综合安全监督，核发道路运输经营许可证，对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚，制定辖区道路运输行业发展规划等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县道路运输管理所内设机构包括驾培维修、安全、办公室、办证大厅等8个股室。县编办核编47人，在职人员42人（现在编在岗25人），协管员17人。
（二）决算单位构成。株洲县道路运输管理所2018年部门决算汇总公开单位构成：仅含株洲县道路运输管理所本级，无其他下属单位。
第二部分 株洲县道路运输管理所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附表
第三部分 株洲县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支为总计744.44万元。与2017年相比，收、支总计各减少878.74万元,下降54.1%。主要原因是2017年有2015年-2017年度的油补资金。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入为 744.44万元，均为财政拨款，占比100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出 744.44万元，其中基本支出为 441.45万元，占总支出的59.3% ，项目支出为 302.99 万元，占总支出的40.7% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 744.44 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少878.74 万元，下降54.1%。主要原因是2017年有2015年-2017年度的油补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共财政预算财政拨款支出744.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少878.74万元，下降54.1%。主要原因是2017年有2015年-2017年度的油补资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共财政预算财政拨款支出744.44万元，主要用于以下方面：节能环保支出36万元，占4.84%；交通运输支出689.6万元，占92.63%；住房保障支出18.84万元，占2.53%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为417.52万元，支出决算为744.44万元，比年初预算增加326.92万元，完成年初预算的178.3%。其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为398.68万元，支出决算为422.61万元，比年初预算增加23.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资、津贴提标及奖励金等增加，年中财政追加预算。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.99万元，比年初预算增加302.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算，为年中调整追加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，比年初预算数增加0万元，与预算一致，保持平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出为441.45万元，占本年支出的100%，比年初预算数增加23.93万元，增长48.6%，其中：人员经费370.17万元，占基本支出的83.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.28万元，占基本支出的16.15%，主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（1）2018年度“三公”经费总额18.82万元，年初预算18.82万元，完成年初预算100%。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务接待费0.82万元，年初预算0.82万元：公务用车购置费0万元，年初预算0万元；公务用车运行维护费18万元，年初预算18万元。与年初预算数核对，收支平衡。
（2）“三公”经费总额18.82万元，上年决算19.21万元，相比减少0.39万元，原因是厉行节约，严格控制支出，“三公”经费下降。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比增加、减少0万元；公务接待费0.82万元，上年决算1.21万元，相比减少0.39万元，原因厉行节约，严格控制支出，“三公”经费下降；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比增加、减少0万元；公务用车运行维护费18万元，上年决算18万元，相比增加、减少0万元。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.82万元，占4.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出18万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元;国内公务接待支出0.82万元。主要用于合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县道路运输管理所2018年共接待10批次及90人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年我所建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，全县道路运输形势整体平稳可控，没有发生重大群体性事件。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额744.44万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算减少0.18万元，比上年决算减少0.39万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求上报办理100%。
2.项目绩效评价报告
本单位无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出441.45万元，比年初预算数增加23.93万元，增长48.6%。主要原因是：财政年中追加各项人员经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。