株洲市渌口区城市管理
和综合执法局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲市渌口区城市管理和综合执法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市渌口区城市管理和综合执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲市渌口区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
根据株县政办发[2015]57号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。
（二）受县人民政府委托负责部分城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。
（三）负责市容管理工作；拟订城市容貌标准并组织实施；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理（公安部门负责对占车行道停放的机动车、非机动车辆进行管理，城市管理和行政执法局负责对占人行道等其他公共场所停放的机动车、非机动车辆进行管理），负责占道审批和监督管理；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。
（四）负责环境卫生的行业管理工作；负责建筑垃圾运输行业管理工作；拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责城区和乡镇环境卫生整治工作考核；负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理工作。
（五）牵头拟订户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责城区户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。
（六）负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。
（七）负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。
（八）负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。
（九）负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。
（十）负责拟订城市管理项目资金使用计划并组织实施；会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金；指导和监督各专项经费的使用；负责管理本部门依法征收的费用。
（十一）负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；负责全县城市管理行政执法业务培训、考核和评比工作。
（十二）负责指导各建制镇城镇管理和相关行政执法工作。
（十三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；会同住房和城乡规划建设、国土部门依法控制和拆除违法建筑。
（十四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（十五）负责市政工程的占道审批及相应行政处罚工作。
（十六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使对未按指定位置和要求设置户外广告的行政处罚权。
（十七）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定睥行政处罚权。
（十八）负责有关行政处罚、行政复议和行政诉讼应诉工作。
（十九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合业务股、考评督查股。
（二） 决算单位构成。株洲市渌口区城市管理和综合执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区城市管理和综合执法局本级以及城市管理执法大队。
第二部分 株洲市渌口区城市管理和综合执法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 株洲市渌口区城市管理和综合执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入2049.20万元（其中：政府性基金预算财政拨款99.33万元），本年支出2049.20万元，收支结余 0万元，年末结转和结余 0万元。收入和支出均比2017年增加531.61万元，增加35%。增加的主要原因为项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2049.2万元，财政拨款收入2049.2万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1949.87万元，占总收入的95.15%；政府性基金预算财政拨款本年收入99.33万元，占总收入的4.85%；上级补助收入0万元，占0%，该项无数据；事业收入0万元，占0%，该项无数据；经营收入0万元，占0%，该项无数据；附属单位上缴收入0万元，占0%，该项无数据；其他收入0万元，占0%，该项无数据。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计2049.2万元，其中基本支出680.73万元，占33.22%；项目支出1368.47万元，占66.78%；上缴上级支出0万元，占0%，该项无数据；经营支出0万元，占0%，该项无数据；对附属单位补助支出0万元，占0%，该项无数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入2049.20万元（其中：政府性基金预算财政拨款99.33万元），本年支出2049.20万元，收支结余 0万元，年末结转和结余 0万元。收入和支出均比2017年增加531.61万元，增加35.03%，增加的主要原因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1949.88万元，占本年支出的95.15%。2018年一般公共预算财政拨款支出合计1949.88万元，其中城乡社区支出1936.73万元，占本年支出的99.32%，住房保障支出13.15万元，占本年支出的0.68%。与2017年决算数比较增加432.28万元，增加28.48%。增加的主要原因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1949.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1936.73万元，占本年支出的99.33%，住房保障支出13.15万元，占本年支出的0.67%，两类合计占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为567.47万元，支出决算为2049.2万元，比年初预算增加1481.73万元，完成年初预算的361.11%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.32万元，支出决算为281.38万元，比年初增加26.06万元，完成年初预算的110.21%。决算大于预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为250万元，支出决算为594.05万元，比年初预算增加344.05万元，完成年初预算的237.62%。决算大于预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为21.6万元，比年初预算减少7.4万元，完成年初预算的74.48%。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定将部门机动费用调剂用于其他科目。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为889.69万元，比年初预算增加869.69万元，完成年初预算的4448.45%。决算大于预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定走程序年中增加预算。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，比年初预算增加150万元。决算大于预算的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定走程序年中增加预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 680.74万元，其中：人员经费569.01 万元，占基本支出的83.59 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.73万元，占基本支出的16.41 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总额11.33万元，年初预算12.88万元，相比减少1.55万元，完成预算的87.97%，原因是控制开支。其中因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与年初预算持平；公务接待费0.45万元，年初预算0.88万元，相比减少0.43万元，原因是严格规范接待事宜；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，与年初预算持平；公务用车运行维护费10.88万元，年初预算12万元，相比减少1.12万元，原因是严格控制开支。
“三公”经费总额11.33万元，上年决算27.34万元，相比减少16.01万元，原因是规范开支、节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务接待费0.45万元，上年决算15.34万元，减少14.89万元，原因是公务接待减少，控制开支；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务用车运行维护费10.88万元，上年决算12万元，相比减少1.12万元，原因是规范开支、节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置支出决算0万元占0%，公务用车运行费支出决算10.88万元，占96.03%；公务接待费支出决算0.45万元，占3.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算12万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的90.67%，主要是本单位严格控制开支，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出10.88万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为0.88万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的51.14%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其中国内公务接待支出0.45万元。主要用于交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组12个、来宾112人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为99.33万元，与2017 年相比，减少72.44万元，下降 42.17%。主要原因是：业务性项目减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为99.33，减少72.44万元，下降42.17%。主要原因是：业务性项目减少。本年结余结转为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年年初我单位根据县财政局绩效评价科的相关规定，对照县委、县政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2018年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额2049.2万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算减少0.43万元，比上年决算减少14.89万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求上报办理100%。
2. 项目绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1269.14万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出111.73万元，比年初预算数减少272.54 万元，降低70.92%。主要原因是：严格控制开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额363.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.80 万元、政府采购服务支出281.09 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。