株洲县广播电视台
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县广播电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
第三部分 株洲县广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县广播电视台概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。
2、围绕县委县政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。
3、负责全县广播电视网络规划与建设、电视信号传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。
4、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。
5、负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。
6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲县地区的落地及覆盖工作。
7、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。
二、机构设置
（一）内设机构设置。株洲县广播电视台内设机构包括：办公室、财务室、总编室、播出综合部、新闻部、重点报道部、新媒体中心、电台、广告中心、网络维护部等10个。
无二级预算单位。
（二）决算单位构成。株洲县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县广播电视台本级
第二部分 株洲县广播电视台2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲县广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计1084.71万元，支出合计1100.45万元。比上年收入958.41万元增加126.3万元，增长13.2%，增加变动的主要原因是追加了单位整体搬迁经费和“村村响”维护费；比上年支出939.85万元增加160.6万元，增长17.1%。增加变动的主要原因是整体搬迁经费和“村村响”维护费支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计1084.71万元，各项收入占总收入比重情况：财政补助收入1025.6万元，占比94.5%；上级补助收入38.54万元，占比3.6%；事业收入13.88万元，占比1.3%；附属单位缴款收入2.97万元，占比0.3%。其他收入3.72万元，占比0.3%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计1100.45万元，各项支出占总支出比重情况：1、按大项分：基本支出845.48万元，占比76.8%；项目支出234.55万元，占比21.3%；对附属单位补助支出20.41万元，占比1.9%。
2、按明细分：工资福利支出526.7万元，占比47.9%；
商品和服务支出257.3万元, 占比23.4%；对个人和家庭的补助90.1万元，占比8.2%；其他资本性支出205.9万元，占比18.7%。对附属单位补助支出20.41万元，占比1.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入支出1025.6万元，与上年的890.9万元相比，增加134.7万元，增长15.1%，主要是追加整体搬迁经费和“村村响”维护费收入，支出增加也是此原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，财政拨款支出决算数1025.6万元，占本年支出的比重93.2%，与上年的890.9万元相比，增加134.7万元，增长15.1%。变动主要原因是追加整体搬迁经费和“村村响”维护费所增加的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1025.6万元,其中基本支出791.05万元，占比77.1%；项目支出234.55万元，占比22.9%。按功能分：行政运行713.79万元，占比69.6%；电视136.11万元，占比13.3%；其他新闻出版广播影视支出78.8万元，占比7.7%；其他文化体育与传媒支出70.64万元，占比6.9%；住房公积金26.26万元，占比2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出1025.6万元，比年初预算数548.89万元增加476.71万元，增长86.8%，主要有：科目2070499的中央无线覆盖增加(上年结转）78.8万元、科目2079999的新媒体建设（上年结转）39.6万元、科目207099099的采编设备更新（上年结转）6万元、科目2070405的单位整体搬迁116.1万元、通过报告解决的科目207004001非税收入返还83.86万元、科目207004001的“村村响”40万元、科目207004001的贺晓青车祸赔款24万元、其他还有批报告、年初预安绩效奖、调工资等88.35万元。其中：工资福利支出526.73万元，比年初预算数380.27增加146.46万元，主要是增加社会保障费、调工资、临时工人员增加、伙食费等；商品和服务支出240.05万元，比年初预算数53.33增加186.72万元，主要是增加了“村村响”、委托业务费、单位整体搬迁的维修费、非税返还计入了财政拨款后列支了日常公用支出；对个人和家庭的补助52.91万元，比年初预算15.51数增加37.4万元，主要是结对帮扶、职工贺晓青车祸赔款；其他资本性支出205.9万元，为全部增加数，主要是新媒体中心建设、单位搬迁新购设备、中央无线覆盖建设资金支出所至。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出791.05万元，其中：工资福利支出526.73万元，占比66.6%；商品和服务支出211.4万元，占比26.7%；对个人和家庭的补助52.91万元，占比6.7%。
人员经费612.34万元，占比77.4%：具体为基本工资105.73万元、津贴补贴65.23万元、奖金74.35万元、伙食补助21.38万元、社会保障费100.53万元、住房公积金39.57万元、医疗补助17.38万元、临时工工资102.52万元、工会经费26.01万元、福利费6.69万元、离退休费10.16万元、其他42.79万元。
公用经费178.71万元，占比22.6%，具体为：办公费18.31万元、咨询费8万元、水电费24.52万元、交通费6.17万元、差旅费3.98万元、维修（护）费56.91万元、委托业务费32.78万元、专用材料费8.68万元、其他19.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出总额7.42万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费6万元，公务接待1.42万元，四项支出中除公务接待费比年初预算数减少0.43万元外，其他与年初数一致，公务接待费减少主要严格控制来客人数及标准，节约了支出。
2018年“三公”经费财政拨款预算支出总额7.85万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费6万元，公务接待1.85万元，四项支出预算数与上年决算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年共接待47批次，接待人数180人，没有因公出国（境）团组数及人数，没有购置公车，公务用车保有量2台，运行维护费6万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
此表空表（本单位无政府性基金预算财政拨款收支和支出）。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2018年度进一步完善广播电视台财务管理体制和单位目标运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。根据本单位的特性，以社会效益为先，充分发挥媒体宣传作用，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度全部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1100.45万元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1100.45万元。播发《渌湘新闻》232期、播发稿件1406条，上级媒体发稿70条，其中湖南卫视16条，专题片14部，特别是新媒体中心的成立，将“掌上渌口”手机客户端打造成为了株洲县干部群众都爱看、爱玩、爱用的本土新媒体，与各部门开展直播活动观众超2.6万人。科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
本单位没有评价报告
2.项目绩效评价报告
本单位没有评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出178.71 万元，比年初预算数的165.33万元增加13.38 万元，增长8.1%。主要原因是：单位整体搬迁发生了维修（护）费用。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额95.75 万元，其中：政府采购货物支出95.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额68.68 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的71.7%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50 万元以上通用设备。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算分开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。