株洲县重点建设工程管理办公室
2018年度决算报表填报说明
目 录
第一部分 株洲县重点建设工程管理办公室
单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县重点建设工程管理办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县重点建设工程管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 株洲县重点建设工程管理办公室概况
一、部门职责
根据《关于设立株洲县重点建设工程管理办公室的通知》（株县编办【2013】10号）文件规定，本部门主要职责是：组织拟定县重点工程建设管理办法并监督实施；会同有关部门提出重点工程项目名单，报县委、县政府审定；参与申报国家、省、市重点项目；参与承接项目谈判，积极争取上级部门的政策，资金支持；参与重点项目招投标；协调解决重点工程建设中的重大问题。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县重点建设工程管理办公室经县委、县人民政府批准成立的副科级事业单位，本单位无内设机构，属县一级预算单位。
（二）决算单位构成。株洲县重点建设工程管理办公室2018年决算汇总公开单位构成只包括本单位。
第二部分 株洲县重点建设工程管理办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
株洲县重点建设工程管理办公室2018年度部门决算表（表格附后）
第三部分 株洲县重点建设工程管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、株洲县重点建设工程管理办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年本年收入75.59万元，本年支出75.59万元。较上年增加30.15%。2018年收支较上年58.08万元增加17.51万元,在强化内部管理，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约基础上,增加的主要原因是重点办7个人的人员经费在2017年7月左右从发改局机关中拨离出来。
二、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计75.59万元，其中：财政拨款收入75.26万元，占99.56 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.44%。
本年收入的构成按照资金性质分类为:2018年度一般公共预算财政拨款收入75.26万元,占比99.56%,其他收入0.33万元,占比0.43%,总收入共计75.59万元。
三、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计75.59万元，其中：基本支出75.59万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%。
2018年支出按支出性质分类：基本支出75.59万元,占总支出100%,无项目支出。按支出经济分类分为：城乡社区支出70.87万元，占比93.75%，住房保障支出4.39万元，占比5.80%，其他支出0.33万元，占比0.43%。
四、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本年财政拨款收、支总计75.59万元。比上年决算数增加17.18万元，变动主要原因是原发改局5人调至本单位，造成人员增加，相关的经费增加。
五、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年本年财政拨款支出75.59万元，占本年支出比重为100%，上年决算数58.08万元，对比增加17.51万元，增加了23%。变动主要原因是原发改局5人调至本单位，造成人员增加，相关的经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年本年财政拨款支出75.59万元，占比100%。按支出性质分类基本支出75.59万元,占比100%，无项目支出。按支出经济分类分为：城乡社区支出70.87万元，占比93.75%，住房保障支出4.39万元，占比5.80%，其他支出0.33万元，占比0.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年本年财政拨款支出75.59万元，与年初预算一致。
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.85万元，支出决算为70.87万元，比年初预算增加/减少4.72万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的费用增加。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100.00%。
3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，增加0.33万元，增加的主要原因人员增加，办公费等支出相应增加。
六、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出75.59万元，占比100%。其中人员经费支出62.78万元，占比83.05%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金；公用经费支出12.81万元，占比16.94%，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。”
“三公”经费总额0.13 万元，年初预算 0.31万元，相比减少0.18 万元，完成预算的41.94%，原因减少了公务接待。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算0 万元，与年初预算数持平，公务接待费0.13万元，年初预算 0.31万元，相比减少0.18万元，原因减少了公务接待，公务用车购置费 0万元，年初预算0 万元，与年初预算数持平；公务用车运行维护费 0万元，年初预算 0万元，与年初预算数持平。
2018年“三公”经费支出合计0.13万元，较上年0.14万元减少0.1万元，其中：公务接待费支出0.13万元，与上年比较减少0.1万元，原因是减少了公务接待；其中：因公出国（境）费0万元，与上年决算数相比一致。公务接待费0.13万元，上年决算数0.14万元，减少0.1万元，主要原因是减少公务接待。公务用车购置费0万元，与上年决算数持平。公务用车运行维护费0万元，上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的41.94%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元。本单位2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.13万元。主要用接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。（单位名称）2018年共接待国内来访团组4批、来宾33人次（不包括陪同人员）。
八、关于株洲县重点建设工程管理办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年预算绩效情况的说明
2018年我单位未开展预算绩效管理工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况：2018年度行政运行经费支出合计70.87万元，比2017年45.2万元对比增加25.67万元，增加36%，增加的主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明，本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。